Interface REL_ENTRADAS

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Depois de ler: Modificar pesquisa
Depois de ler: Alertar pesquisa
Antes de apresentar uma tela: Montar tela de pesquisa

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Documento	Data de entrada estoque	Data de emissão	Nome do emitente	CPF/CNPJ do emitente	UF do emitente	Valor total	Valor de Base ICMS	Valor de ICMS	Valor de desconto	Base ICMS Subst	Valor despesas acessórias	Natureza de operação	Valor ICMS Subst	IR Retido	Valor de ICMS creditado	PIS	PIS: BASE	PIS: ISENTOS	COFINS	Situação	COFINS: ISENTO	COFINS: BASE	ISSQN	IPI	INSS Retido	CSLL	Valor de frete	Valor do frete de terceiros	Valor de ICMS de frete	ISSQN Retido	PIS/COFINS/CSLL Retido
												REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
												REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
												REVENDA A PRAZO
												TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Atualizar valores
Antes de apresentar cada registro: Modificar informações da LIST
Depois de cada registro: Somar Valores totais
Depois de cada registro: Somar Valores natureza
Depois de cada registro: Somar Valores data
Antes de validar: Campo de data é obrigatório

Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Documento	Data de entrada estoque	Data de emissão	Nome do emitente	CPF/CNPJ do emitente	UF do emitente	Valor total	Valor de Base ICMS	Valor de ICMS	Valor de desconto	Base ICMS Subst	Valor despesas acessórias	Natureza de operação	Valor ICMS Subst	IR Retido	Valor de ICMS creditado	PIS	PIS: BASE	PIS: ISENTOS	COFINS	Situação	COFINS: ISENTO	COFINS: BASE	ISSQN	IPI	INSS Retido	CSLL	Valor de frete	Valor do frete de terceiros	Valor de ICMS de frete	ISSQN Retido	PIS/COFINS/CSLL Retido
												REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
												REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
												REVENDA A PRAZO
												TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Atualizar valores

Topo

Relatório em matricial

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.

Documento:
Entrega:
Emissão:
Emitente:
UF:
Valor total:
Base ICMS:
ICMS:
Desc:
Base ICMS Subst:
Acre:
Natureza de operação:	REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
Valor ICMS Subst:
PIS:
PIS: BASE:
PIS: ISENTOS:
COFINS:
Sit.:
COFINS: ISENTO:
COFINS: BASE:

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Atualizar valores
Depois de cada registro: Somar Valores totais

Topo

Relatório em PDF

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.

Documento :
Entrega:
Emissão:
CNPJ:
UF:
Total:
bICMS:
vICMS:
bICMS Subst.:
vICMS Subst.:
IR Retido:
Valor de ICMS creditado:
PIS:
COFINS:
Sit.:
ISSQN:
IPI:
IPI:
INSS Retido:
CSLL:

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Atualizar valores
Depois de cada registro: Somar Valores totais
Depois de cada registro: Somar Valores natureza
Depois de cada registro: Somar Valores data
Antes de validar: Campo de data é obrigatório

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Documento:	Número completo da NF Espécie + Série + Número
Data de entrada estoque:	Data que a mercadoria entrou no estoque, data deve ser superior ou igual a data de recebimento do documento.
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Nome do emitente:	Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do emitente do documento fiscal.
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
CPF/CNPJ do emitente:	CPF do emitente pessoa física ou CNPJ do emitente pessoa jurídica.
Emitente:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
UF do emitente:	UF
Estado origem:	Unidade da federação. Para estados de outros países (diferente de Brasil), será sempre igual a EX.
Valor total do documento:	Valor total do documento.
Número do lote para contabilidade:	Número do lote para envio para contabilidade
Valor total:	Valor total do documento conforme a apuração
Valor de Base ICMS:	Valor de base para ICMS conforme a apuração
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Valor de ICMS:	Valor de ICMS conforme a apuração
Valor de desconto:	Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
Base ICMS Subst:	Valor de Base ICMS ST conforme a apuração
Valor despesas acessórias:	Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias. Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Natureza de operação:	Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação. Ex: REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) REVENDA A VISTA COM COMISSÃO REVENDA A PRAZO TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO RETORNO DE CONSIGNAÇÃO REMESSA PARA CONSERTO
Tipo de emitente:	Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa. Próprio Terceiro Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Valor ICMS Subst:	Valor de ICMS ST conforme a apuração
Ordenação:	Forma que os dados deve ser apresentados. Agrupado por Natureza, Data Entrega Ordenado por Data, Nome
Sub-total por data:	Recebe o valor "S" ou "N". Na interface é representado por um check-box que quando selecionado representa o valor "S". Nas telas de query, a interface utiliza uma pop-list com as opções "Sim", "Não" e em branco (nulo). Propriedades (format) label-suffix Quando informado "label-suffix:true", o label aparece no lugar do sufixo, ou seja, após o check-box. Por padrão, o label aparece sempre à esquerda do check-box. multi-row-check Quando informado "multi-row-check:true", define que em telas Multi Row terá um "checkbox" no top da lista onde é possível marcar e desmarcar todos campos correspondentes. Valor padrão: S
IR Retido:	Valor de IR retido no documento fiscal
Valor de ICMS creditado:	Valor de ICMS creditado pelo destinatário do documento de entrada.
Sub-total por Natureza de operação:	Sistema deve apresentar sub-total por natureza de operação Valor padrão: S
PIS:	Valor de PIS informado no documento fiscal (não retido)
PIS: BASE:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
PIS: ISENTOS:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
COFINS:	Valor de COFINS informado no documento fiscal (não retido)
Situação:	Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo texto. Propriedades (format) text-transform uppercase: Transforma o texto para letras maiusculas lowercase: Transforma o texto para letras minúsculas capitalize: Primeiras letras em maiúscula ascii7: Ajusta acentos, cedilhas e outros caracteres especiais para caracteres básicos trim: Remove espaços extras no início e no fim do texto. ellipsis-in Indica que deve apresentar apenas "N" primeiros caracteres. Se existir um quarto caractere, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado ellipsis-at Indica que deve apresentar todos os caracteres até o caractere incluído como parâmetro. Se o caractere informado não for encontrado, então mostra todo o conteúdo. Se ocorrer algum caractere depois, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado. OBS: Se ambas propriedades forem utilizadas ao mesmo tempo, apresenta até o caractere "X" limitando a "N" caracteres. validações accept-digit:S/N = define se aceita ou não digitos accept-alpha:S/N = define se aceita caracteres alfabeticos accept-special:S/N = define se aceita caracteres especiais min-length: = define a quantidade minima de caracteres max-length: = define a quantidade maxima de caracteres
COFINS: ISENTO:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
COFINS: BASE:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
ISSQN:	Valor de ISSQN informado no documento fiscal (não retido)
IPI:	Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento.
IPI:	Valor de IPI relativo a apuração de tributos
INSS Retido:	Valor de INSS retido no documento fiscal
CSLL:	Valor de CSLL informado no documento fiscal
Valor de frete:	Valor do frete do documento fiscal. Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor do frete de terceiros:	Valor de frete recebido/enviado via documento de conhecimento de frete e que não influi no valor total do documento, mas é considerado no custo de aquisição da mercadoria. OBS: Caso vinculado a uma CTE o campo não deve ser preenchido, pois será informado automaticamente pela mesma.
Valor de ICMS de frete:	Valor de ICMS destacado em documento de frete, p.ex.: CTRC.
ISSQN Retido:	Valor de ISSQN retido no documento fiscal.
PIS/COFINS/CSLL Retido:	Valor de retenção para PIS/COFINS/CSLL

Índice

Relatório de documentos de entrada

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Propriedades (format)

label-suffix

multi-row-check

Propriedades (format)

text-transform

ellipsis-in

ellipsis-at

validações

Operações

Pesquisar

Listar

Planilha eletrônica

Relatório em matricial

Relatório em PDF

Regras

Alertar pesquisa

Atualizar valores

Campo de data é obrigatório

Modificar informações da LIST

Modificar pesquisa

Montar tela de pesquisa

Somar Valores data

Somar Valores natureza

Somar Valores totais