| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| PEDIDO_ID | ID(18) | UK FK | Pedido: Define qual pedido está sendo carregado. Deve ser informado obrigatoriamente um pedido ou documento (ou ambos). Referência para PEDIDOS |
| CARREGAMENTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Carregamento: Relacionamento com a entidade de carregamento Referência para CARREGAMENTOS |
| VALOR_DINHEIRO | VALUE(18) | Rqd | Valor em dinheiro: Valor recebido em dinheiro Valor padrão = 0 |
| VALOR_CARTAO_DEBITO | VALUE(18) | Rqd | Valor cartão de débito: Valor a ser recebido em cartão de débito Valor padrão = 0 |
| VALOR_CARTAO_CREDITO | VALUE(18) | Rqd | Valor cartão de crédito: Valor a ser recebido em cartão de crédito Valor padrão = 0 |
| VALOR_CHEQUE | VALUE(18) | Rqd | Valor em cheque: Valor recebido em cheques Valor padrão = 0 |
| VALOR_BOLETOS | VALUE(18) | Rqd | Valor em boletos Valor padrão = 0 |
| VALOR_ANTECIPADO | VALUE(18) | Rqd | Valor antecipado: Valor recebido de forma antecipada. Valor padrão = 0 |
| VALOR_CARTEIRA | VALUE(18) | Rqd | Valor em carteira Valor padrão = 0 |
| VALOR_PEDIDO | VALUE(18) | Rqd | Valor em pedido: Valor do pedido Valor padrão = 0 |
| CAIXA_CLIENTE | VALUE(18) | Rqd | Caixa cliente Valor padrão = 0 |
| CONFIRMAR_ENTREGA | FLAG(1) | Rqd | Confirmar entrega: Define que o documento e o financeiro foi entregue e recebido pelo destinatário. Valor padrão = N |
| VALOR_DEVOLUCOES | VALUE(18) | Rqd | Valor devoluções: Valor de mercadoria que foi devolvida Valor padrão = 0 |
| DATA_ENTREGA | DATE_TIME | Data entrega: Data e hora que o sistema confirmou a entrega da mercadoria ao cliente. | |
| DATA_EMISSAO | DATE_TIME | Data da emissão: Data que o documento foi emitido neste carregamento | |
| ORDEM_ENTREGA | INTEGER | Ordem de entrega: Ordem para entrega do documento. Permite definir um número que estabelece a ordem com que os documentos/mercadorias do carregamento devem ser entregues. | |
| DOCUMENTO_ID | ID(18) | FK | Documento: Indica o documento que foi emitido para o pedido. Deve ser informado obrigatoriamente um pedido ou documento (ou ambos). Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
| PROXIMA_TENTATIVA_ID | ID(18) | FK | Próxima tentativa: Próxima tentativa de entrega do pedido/documento. Caso o transportador não consiga entregar o pedido ao cliente, o pedido será entregue em outro carregamento, que é registrado neste atributo. Referência para PEDIDOS_CARREGAMENTOS |
| VALOR_DESCONTO | VALUE(18) | Valor desconto: Valor de desconto informado para fechamento do valor do pedido no carregamento. | |
| VALOR_DIFERENCA | DECIMAL_VALUE | Valor de diferença: Valor de diferença/troco que foi registrado na operação, quando informado ele reduz o valor recebido para fechamento total do registro, neste caso não é gerado um contas a pagar ou receber. Por exemplo no caso de um cheque no valor de 505,00 e total da nota 500,00; neste caso foi entregue ao cliente um troco de 5,00. |