| Atributo | Domínio | Regras | Descrição | |||||||||||||||
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| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna | |||||||||||||||
| ITEM_PEDIDO_ID | ID(18) | UK FK | Item de pedido: Indica o item de pedido para o qual esta comissão está vinculada. Referência para ITENS_PEDIDOS | |||||||||||||||
| PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Pedido: Quando informado, indica o pedido para o qual esta comissão está definida. Referência para PEDIDOS | |||||||||||||||
| DOCUMENTO_ID | ID(18) | FK | Documento: Quando informado, indica o documento para o qual esta comissão está definida. Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS | |||||||||||||||
| TITULO_ID | ID(18) | FK AK | Título: Quando informado, indica o título para o qual esta comissão está definida. Referência para TITULOS | |||||||||||||||
| ENTIDADE | OPCAO(1) | Rqd | Entidade: Indica o nome da entidade (tabela) que está sendo alterada. Valores permitidos:
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| REFERENCIA_ID | ID(18) | Rqd UK | Referencia: Identifica o elemento ao qual esta comissão está vinculadas. Pode ser um pedido, documento OU título. | |||||||||||||||
| REGRA_COMISSIONAMENTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Regra de comissionamento: Vinculo com a regra de comissionamento que foi utilizada para criação deste registro de comissão. Referência para REGRAS_COMISSIONAMENTO | |||||||||||||||
| COMISSIONADO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Pessoa comissionada: Pessoa para a qual a comissão deverá ser paga ou recebida. Referência para PESSOAS | |||||||||||||||
| BASE_COMISSAO | OPCAO(8) | Base da comissão: Indica o que será utilizado como base para o cálculo da comissão. Valores permitidos:
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| PERCENTUAL_COMISSAO | PERCENT(18) | Percentual de comissão: Percentual do valor de base a ser pago em comissão. Note que este percentual é um calculado e não informado. | ||||||||||||||||
| VALOR_BASE_COMISSAO | DECIMAL_VALUE | Valor base de comissão: Valor líquido, bruto ou balanço da operação que está sendo comissionado ou, caso a base seja por peso, o peso dos produtos comercializados em KG ou TON. | ||||||||||||||||
| VALOR_COMISSAO_PESO | DECIMAL_VALUE | Valor comissão por peso: Valor de comissão a ser pago para cada KG ou TON de produtos comercializados. Utilizado apenas quando a comissão é definida por peso. | ||||||||||||||||
| VALOR_COMISSAO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de comissão: Valor total de comissão a ser lançado. É uma prévia do que será pago de comissão para esta pessoa. | |||||||||||||||
| VALOR_DEVIDO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor confirmado: Valor confirmado de comissão. Valor de comissão que já está liberado para ser lançado no conta-corrente da pessoa. Valor padrão = 0 | |||||||||||||||
| VALOR_PROCESSADO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor já processado: Valor de comissão já processado. O processamento da comissão é realizado conforme definido pela respectiva regra de comissionamento. Um valor processado indica que o respectivo valor já foi lançado no respectivo conta-corrente OU repassado para o documento/título onde o mesmo será pago. Quando a condição de lançamento da comissão for atendida, o valor processado deverá se igualar ao valor total de comissão. Valor padrão = 0 | |||||||||||||||
| A_PROCESSAR | FLAG(1) | Rqd AK | A processar: Indica quando o registro precisa ser processado. É automaticamente marcado como "S" quando o valor devido é diferente do valor processado. Valor padrão = N | |||||||||||||||
| ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Estabelecimento: Indica o estabelecimento ao qual esta comissão está vinculada. Este atributo é calculado automaticamente através do elemento ao qual a comissão está vinculada (pedido, documento, título, etc.) e cria um vinculo direto facilitando processos que dependem do estabelecimento. Referência para ESTABELECIMENTOS | |||||||||||||||
| CONTA_CORRENTE_ID | ID(18) | FK | Conta-corrente: Conta corrente a ser utilizada para os lançamentos desta comissão. Calculado automaticamente de conforme a regra e o comissionado. Referência para CAIXAS | |||||||||||||||
| DATA_CREDITO | DATE | Data de crédito: Data em que a comissão foi liberada para crédito. Quando esta data for informada, ele será utilizada como data do lançamento de crédito da comissão. Caso ela não esteja informada, o sistema utilizará a data do sistema no momento do processamento das comissões. Esta data é importante para processamento de comissões de eventos passados, tais como, inclusão de regras ou parâmetros de comissão DEPOIS da emissão/faturamento/pagamento. Esta data é preenchida pelos métodos de calculo das comissões. Para pedidos, será a data de emissão ou de entrega (ultima) de um pedido. Para documentos, será a data de emissão ou entrega do documento. Para títulos será a data do último pagamento do título. | ||||||||||||||||
| MEMORIAL | WIKI | Memória de cálculo: Memorial descritivo do cálculo utilizado para justificar a comissão contratada. Este texto é gerado automaticamente pelas rotinas que calculam a comissão contratada. Em geral, ele é composto por uma lista de itens que somados Exemplo:
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| MANUAL | FLAG(1) | Rqd | Manual: Indica se esta comissão foi inserida ou alterada manualmente. Comissões inseridas ou alteradas manualmente não são recalculadas a não ser que o usuário volte a desmarcar esta opção. Valor padrão = N | |||||||||||||||
| ORIGEM_NEGOCIADA_ID | ID(18) | FK AK | Origem negociada: Quando informado, indica que esta comissão foi originada de uma outra comissão através de um processo de negociação. Este atributo facilita o processo de atualização das comissões dos títulos negociados. Normalmente, este atributo somente será informado para comissões vinculadas a um título. Referência para COMISSOES_CONTRATADAS |