Manutenção (pagamento) de títulos a pagar. No processo de baixa de títulos do contas a pagar, são apresentadas apenas as contas correntes do estabelecimento em questão e que o usuário possui acesso. Deve ser informado na conta corrente os estabelecimentos que podem utilizá-la.
Estabelecimento onde a operação do título será realizada. Por padrão, a baixa do título é realizada movimentando o caixa do mesmo estabelecimento, no entanto, é possível fazer o pagamento do título em outro estabelecimento (estabelecimento matriz pagando um título de uma de suas filiais, por exemplo).
Nome do estabelecimento para o qual o título pertence.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
BOLETO
CHEQUE
DUPLICATA
FATURA
RECIBO
NOTA PROMISSÓRIA
ESPÉCIE
DEPÓSITO
PIX
TED
DOC
DARF
Número do título.
Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N). A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber). A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2. A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas). Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
css-value-class
Permite definir estilos visuais para diferentes valores das opções. Ver CT-1344;title; Uso de cores para os valores - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = CT-1344!
Ver também:
(faq:8708; sql_options)
(faq:197939; grupos de opções)
CT-1344;title; Uso de cores para os valores - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = CT-1344!
Manutenção - Título não foi emitido.
Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
Restrição de emissão - Título está com restrição de emissão, verifique o documento vinculado, pois o mesmo não possui autorização da emissão
Aberto - Título em aberto.
Análise - Enviado para análise.
Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
Liquidado - Título liquidado (pago).
Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título. NÃO USAR
Baixado - Título que foi baixado.
Cancelado - Título foi cancelado.
Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
Código de identificação (único) do Centro de Custos / Apropriações.
Ex:
ESTOQUE
PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
VENDAS
Conta contábil gerencial para o título
Relação de títulos a serem selecionados no processo de liquidação em lote. Esta relação é criada com base nos filtros informados pelo usuário.
Utilizado apenas na negociação em lote. Quando informado, indica que ao invés de efetuar o pagamento dos títulos selecionados, será realizada uma negociação, somando-os em um novo plano de pagamento.
LOP para negociação
Plano de pagamento a ser utilizado para negociação.
Tipo de título a ser utilizado na negociação.
Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Data prevista para pagamento do título. Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades. No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia. A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Data que o título foi entregue para o cliente. No caso de contas a pagar, também pode ser utilizado para registrar a data de recebimento do respectivo documento fiscal.
Data em que os títulos foram pagos/liquidados.
Data em que o título foi totalmente liquidado. Este campo é automaticamente preenchido através do(s) lançamento(s) de pagamento quando o saldo for zerado.
Permitir que o lançamento seja informado com data futura (maior que a data atual). P.ex.: Para lançamento de movimentos já registrados pelo banco para a segunda-feira apresentados na consulta do extrato bancário realizada no sábado ou domingo anteriores.
Em qual conta corrente ocorreu o movimento. Serão apresentadas somente as contas correntes dos estabelecimentos que o usuário possui acesso. Caso a conta corrente não possua vínculo com nenhum estabelecimento ela também será apresentada neste campo.
Valor somado dos títulos selecionados.
Conta corrente para débito do valor. Caso a conta corrente seja em uma moeda diferente da utilizada no título, são abertos campos para informar as cotações das moedas utilizadas.
Por padrão são apresentadas contas correntes para o estabelecimento selecionado (preferência Filtrar as contas correntes conforme o estabelecimento vinculado) e, se a conta for restrita por usuário, apresentará somente as contas correntes do usuário.
Este campo é obrigatório se a preferência CONPAG.CAD_BAIXA_TITULOS_PAGAR.EXIGE_CONTA_CORRENTE estiver marcada.
Títulos a receber que podem ser compensados na operação de pagamento.
Por padrão são apresentados os títulos do próprio fornecedor, e no caso de Pessoa Jurídica são apresentados também todos os títulos que possuam a mesma raiz do CNPJ (matriz e filiais).
Este campo é apresentado conforme definido na preferência FINANC.TITULOS.SQL_COMPENSACAO_TITULOS_PAGAR.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Valor de desconto ou abatimento
Juros de multa ou mora.
Outras Deduções
Outros acréscimos.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Valor pago ao fornecedor
Cotação para cambio da moeda do título. Apresentado apenas quando a moeda do título é diferente da moeda da conta-corrente onde o pagamento será realizado e diferente da moeda padrão do sistema.
Cotação para cambio da moeda da conta-corrente. Apresentado apenas quando a moeda da conta-corrente é diferente da moeda do título e diferente da moeda padrão do sistema.
Valor que efetivamente será debitado na conta-corrente. Quando a moeda do título for diferente da moeda da conta-corrente, o valor do débito será calculado com base nos valores das cotações de cambio. Caso não informado, assume o valor do pagamento do título. Caso seja informado 0 (zero). Este movimento não afetará o saldo da conta corrente.
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Quando informado, indica a meio de pagamento utilizado (boleto, cartão de crédito, etc.) para o recebido ou pagamento do título.
Valor que já foi pago pelo cliente
Saldo devedor
Filtrar títulos
1. Aberto (TODOS) - Somente títulos em aberto, ou seja, títulos que ainda não possuem encerramento financeiro, abrangendo situações como previstos, abertos, em análise, enviados, bloqueados, programados ou classificados como incobráveis.
2. Aberto (Vencidos) - Apresenta somente os títulos que estão vencidos
3. Aberto (À vencer) - Apresenta somente os títulos que estão à vencer.
4. Liquidados - Apresenta somente os títulos que estão liquidados, baixados ou negociados.
Código de identificação da receita para o tributo.
Ex:
8863
9304
Descrição da receita.
Texto livre sem quebras de linha e apenas com caractéres maiúsculos
É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque. A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados. Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
Formato (não achei especificação, somente observei):
BBBAAAAD - MMMCCCCCCT - ???NNNNNNNND
Onde:
BBB - 3 - Código do banco - Ex: 001=Banco do Brasil
AAAA - 4 - Código da agencia sem dígito verificador
D - 1 - Dígito verificador
MMM - 3 - Código de compensação
CCCCCC - 6 - Número do cheque
T - 1 - Tipo de cheque
??? - 3 - Não sei
NNNNNNNN - 8 dígitos - Número da conta com o dígito verificador da mesma
D - 1 - Dígito verificador
Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo texto.
Propriedades (format)
text-transform
uppercase: Transforma o texto para letras maiusculas
lowercase: Transforma o texto para letras minúsculas
capitalize: Primeiras letras em maiúscula
ascii7: Ajusta acentos, cedilhas e outros caracteres especiais para caracteres básicos
trim: Remove espaços extras no início e no fim do texto.
ellipsis-in
Indica que deve apresentar apenas "N" primeiros caracteres. Se existir um quarto caractere, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado
ellipsis-at
Indica que deve apresentar todos os caracteres até o caractere incluído como parâmetro. Se o caractere informado não for encontrado, então mostra todo o conteúdo. Se ocorrer algum caractere depois, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado.
OBS: Se ambas propriedades forem utilizadas ao mesmo tempo, apresenta até o caractere "X" limitando a "N" caracteres.
validações
accept-digit:S/N = define se aceita ou não digitos
accept-alpha:S/N = define se aceita caracteres alfabeticos
accept-special:S/N = define se aceita caracteres especiais
min-length: = define a quantidade minima de caracteres
max-length: = define a quantidade maxima de caracteres
Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo texto.
Propriedades (format)
text-transform
uppercase: Transforma o texto para letras maiusculas
lowercase: Transforma o texto para letras minúsculas
capitalize: Primeiras letras em maiúscula
ascii7: Ajusta acentos, cedilhas e outros caracteres especiais para caracteres básicos
trim: Remove espaços extras no início e no fim do texto.
ellipsis-in
Indica que deve apresentar apenas "N" primeiros caracteres. Se existir um quarto caractere, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado
ellipsis-at
Indica que deve apresentar todos os caracteres até o caractere incluído como parâmetro. Se o caractere informado não for encontrado, então mostra todo o conteúdo. Se ocorrer algum caractere depois, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado.
OBS: Se ambas propriedades forem utilizadas ao mesmo tempo, apresenta até o caractere "X" limitando a "N" caracteres.
validações
accept-digit:S/N = define se aceita ou não digitos
accept-alpha:S/N = define se aceita caracteres alfabeticos
accept-special:S/N = define se aceita caracteres especiais
min-length: = define a quantidade minima de caracteres
max-length: = define a quantidade maxima de caracteres
?
Domínio primitivo para representar/implementar atributos de números inteiros. Valores entre -2147483648 e 2147483647 (2 bilhões).
Texto livre sem quebras de linha e apenas com caractéres maiúsculos
Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo data. O horário é irrelevante. As consultas são tratadas em faixas de valores. A representação STRING do valor é sempre no formato YYYYMMDD conforme a ISO-8601.
Indica se é esperado uma data no passado ou no futuro. Não é uma validação! É utilizado apenas nas inferências a partir da digitação de um texto.
Os valores permitidos são:
PAST (qualquer palavra começando com P) - Indica que espera-se uma data no passado
FUTURE (qualquer palavra começando com F) - Indica que espera-se uma data no futuro
ANY (qualquer palavra começando com A) - Indica que pode ser qualquer data.
Quando não informado, assume ANY. O valor pode ser lower ou upper e só a primeira letra (P, F ou A) é considerada, ou seja, pode ser Future, futuro, Passado, fut., pas, etc.
Exemplos:
Se hoje fosse 05/01/2021, ao informar "31/12" e estiver configurado when:past;, o sistema irá assumir "31/12/2020".
Se hoje fosse 21/12/2020, ao informar "10/01" e estiver configurado when:future;, o sistema irá assumir "10/01/2021".
Se hoje é quarta-feira, ao informar "qui" e estiver configurado when:past;, o sistema irá assumir a quinta-feira da semana anterior.
Quando o usuário utilizar algum "+" ou "-" na expressão, o sistema ignora o "when" porque o usuário já está definindo a "direção" do tempo.
Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo data. O horário é irrelevante. As consultas são tratadas em faixas de valores. A representação STRING do valor é sempre no formato YYYYMMDD conforme a ISO-8601.
Indica se é esperado uma data no passado ou no futuro. Não é uma validação! É utilizado apenas nas inferências a partir da digitação de um texto.
Os valores permitidos são:
PAST (qualquer palavra começando com P) - Indica que espera-se uma data no passado
FUTURE (qualquer palavra começando com F) - Indica que espera-se uma data no futuro
ANY (qualquer palavra começando com A) - Indica que pode ser qualquer data.
Quando não informado, assume ANY. O valor pode ser lower ou upper e só a primeira letra (P, F ou A) é considerada, ou seja, pode ser Future, futuro, Passado, fut., pas, etc.
Exemplos:
Se hoje fosse 05/01/2021, ao informar "31/12" e estiver configurado when:past;, o sistema irá assumir "31/12/2020".
Se hoje fosse 21/12/2020, ao informar "10/01" e estiver configurado when:future;, o sistema irá assumir "10/01/2021".
Se hoje é quarta-feira, ao informar "qui" e estiver configurado when:past;, o sistema irá assumir a quinta-feira da semana anterior.
Quando o usuário utilizar algum "+" ou "-" na expressão, o sistema ignora o "when" porque o usuário já está definindo a "direção" do tempo.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Incluir a informação de conta corrente nos registros de multa, etc.
Incluir a informação de conta corrente nos registros de multa, etc.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
CONPAG.CAD_BAIXA_TITULOS_PAGAR.SUGERIR_VALOR_PAGO
Indica se deve ou não sugerir o valor pago, caso marcado (valor S) preenche o campo valor pago com o saldo do titulo. Por padrão não preenche.
OBS: Não considera as alterações que forem realizadas nos campos juros, multa e/ou descontos.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Regras
Ajustar ações conforme o contexto
Quando a baixa for chamada do contexto de um título, não haverá opção para pesquisar e listar outros títulos. Eventos que disparam esta regra:
Depois de cada registro formulário "Alterar"
Ajustar campos conforme data
Caso a data de pagamento esteja informada com uma data futura, o usuário será obrigado a confirmar clicando em um check-box que libera o uso de datas futuras. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Data do pagamento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Lançamento futuro" do formulário "Alterar"
Ajustar campos de cotação
Quando a moeda do título for diferente da moeda da conta-corrente, verifica quais as cotações que são necessárias para realizar a baixa. Qualquer moeda diferente da moeda padrão irá exigir que se informa a respectiva cotação. Exemplos:
Título em dólar pago em conta corrente em reais, irá exigir cotação do dólar
Título em reais pago em conta corrente em euros, irá exigir cotação do euro
Título em euro pago em conta corrente em dólar, irá exigir a cotação do dólar e do euro
Título em dólar pago em conta corrente em dólar, não irá exigir nenhuma cotação
Sempre que houverem cotações, o valor do crédito será obrigatório e sugerido através da cotação. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Conta corrente" do formulário "Alterar"
Ajustar visibilidade campo codigo receita
Se o campo código receita não tiver valor, não apresenta na tela Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Apresentar moeda para o pagamento
Apresenta a moeda a ser utilizada no pagamento. Será a moeda utilizada pela conta-corrente informada, ou a moeda do título. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Conta corrente" do formulário "Alterar"
Apresentar títulos a compensar
Apresenta os títulos a receber em aberto desta pessoa que podem ser compensados na operação de liquidação dos títulos a pagar. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Calcular valores
Calcula os valores informados como: desconto, valor pago e etc. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Desconto / Abatimento" do formulário "Liquidar em lote"
Ao alterar campo "Multa / Mora" do formulário "Liquidar em lote"
Ao alterar campo "Outras deduções" do formulário "Liquidar em lote"
Ao alterar campo "Outros acréscimos" do formulário "Liquidar em lote"
Ao alterar campo "Títulos a compensar" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor pago" do formulário "Liquidar em lote"
Ao alterar campo "Valor total" do formulário "Liquidar em lote"
Executar um javascript de pesquisa de pessoa
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Correntista" do formulário "Custom"
Filtrar Títulos
Regra responsável por injetar na query o filtro correspondente ao campo UN_FILTRO, permitindo definir quais títulos serão considerados conforme a situação financeira selecionada.
1 - Aberto (Todos): Considera títulos ainda não finalizados, incluindo previstos, abertos, em análise, enviados, bloqueados, programados ou classificados como incobráveis. 2 - Aberto (Vencidos): Considera somente títulos ainda não finalizados cuja data de previsão de pagamento seja anterior à data atual. 3 - Aberto (À vencer): Considera somente títulos ainda não finalizados cuja data de previsão de pagamento seja igual ou posterior à data atual. 4 - Liquidados: Considera somente títulos já liquidados, baixados ou negociados.
Observações: A situação M (Manutenção), RE (Restrição de emissão), C (Cancelado) e R (Liquidado parcialmente) não são consideradas por esta regra. A data utilizada para separação entre vencidos e à vencer é sempre a data atual do sistema (SYSDATE). Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Inserir movimentos do título
Inserir movimentos do título Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Montar interface de cheques
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Custom"
Montar interface de recebimento
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Mostrar campos conforme negociação
Exibe campos para negociação caso for selecionado um tipo de negociação Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Liquidar em lote"
Ao alterar campo "Tipo negociação" do formulário "Liquidar em lote"
Popular campos liquidação lote
Popula os campos da tela de liquidação em lote, tais como: Conta Corrente, Tipo de negociação, Plano Pagamento e Tipo de Títuilo Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Liquidar em lote"
Popular contas correntes
Popula as contas correntes (campo conta débito), apresentando as contas do estabelecimento do título.
São apresentadas contas correntes para o estabelecimento selecionado e, se a conta for restrita por usuário, apresentará somente as contas correntes do usuário. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Popular contas possiveis para débito
DEPRECIADO! Campo passou de domínio option para combo e será mantido este método por questão de histórico de legado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Popular títulos
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Liquidar em lote"
Recarregar interface de cheques
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "CMC7" do formulário "Custom"
Remover botões quando situação do título for liquidado
Remover botões quando situação do título for liquidado Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar o conteúdo formulário "Alterar"
Salvar títulos compensados
Salvar os títulos que podem ser compensados na operação Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Somar valor títulos
Totaliza o valor dos títulos gerado para liquidação em lote Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Títulos" do formulário "Liquidar em lote"
Sugerir valor de crédito conforme cotações
Quando existirem cotações, o valor do crédito na conta-corrente é automaticamente sugerido conforme as cotações. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Cotação da moeda da conta-corrente" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Cotação da moeda do título" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor pago" do formulário "Alterar"
