Contas a receber

Índice

POS Virtual

CONREC.CAD_POS_VIRTUAL

Descrição

Interface que permite realizar uma autorização e/ou captura de cartão de forma avulsa e opcionalmente liquidar títulos a receber pendentes para uma pessoa.

Campos:

Data e hora em que a transação foi criada.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Número da autorização caso a tenha sido capturado com sucesso.
Indica a situação desta transação.
  • Criada
  • Em andamento
  • Autenticada
  • Não autenticada
  • Autorizada
  • Não autorizada
  • Capturada
  • Cancelada
  • Em autenticação
  • Em cancelamento
Apresenta a lista te títulos a receber deste cliente para o usuário informar o cliente e selecionar o que estará sendo pago.
Valor a ser cobrado do consumidor.
Define o LOP que será utilizado para a captura.
Apenas LOPs com integrador eletrônico informado são apresentados.
Número do cartão de crédito utilizado na transação. Em operações TEF, o número do cartão estará mascarado no formato 9999 99** **** 9999.
Validade Mês / Ano do cartão
Código de verificação presente no verso do cartão.
Nome dado ao tipo de cartão.
Ex:
  • VISA
  • MASTERCARD
  • IPIRANGA VISA
  • AMERICAN EXPRESS
Indica como o pagamento será efetuado.
  • Crédito à Vista
  • Débito em conta corrente - A Prazo
  • Débito em conta corrente - A Vista
  • Débito
  • Crédito Parcelado - Loja
  • Crédito Parcelado - Administradora
Número de parcelas (quando a forma de pagamento for parcelada).
Descrição do pedido/produto que está sendo transacionado.
Mensagem de retorno da operação de integração no formato nativo tal qual foi recebida no processo de integração (XML, JSON, etc.)
Número do pedido da loja. Recomenda-se que seja um número único por loja.
Número do documento de autorização (NSU).
Código da transação gerado pelo integrador eletrônico durante o processamento da transação.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
CriadaVISACrédito à Vista
Em andamentoMASTERCARDDébito em conta corrente - A Prazo
AutenticadaIPIRANGA VISADébito em conta corrente - A Vista
Não autenticadaAMERICAN EXPRESSDébito
Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Criada
VISA
Crédito à Vista
Comportamento:Topo

Novo

Prepara para fazer uma nova autorização ou captura.
Comportamento:Topo

Autorizar

Faz a autorização do valor informado.
Topo

Capturar

Faz a captura do valor informado.
Topo

Capturar

Quando a transação já foi autorizada, é possível capturar.

Configurações

CONREC.CAD_POS_VIRTUAL.TIPO_TITULO

Tipo de título a ser criado

Indica o nome do tipo de título a ser criado para operações avulsas de captura. Caso não informado, usa o tipo de título CARTÃO DE CRÉDITO.

Tipo: UPPER

Regras

Ajustar ações conforme contexto

Só pode capturar transação já autorizada,
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Apresentar total

Ao alterar a seleção de títulos, atualizar o campo de valor total dos títulos selecionados.
Se houverem títulos selecionados, o campo de valor total não pode ser editado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Títulos em aberto" do formulário "Novo"

Apresentar títulos em aberto

Ao informar o código do cliente, apresentar os títulos abertos para este cliente.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Novo"

Criar transação de integração

Cria um registro de transação de integração para executar a autorização ou captura.
O número do pedido será igual ao ID gerado para a transação.