Geração de faturamento

Descrição

Fluxo normal

• Acessar a interface de "Geração de Notas Fiscais de Contratos";
• Clicar em [b:Novo];
• Título: definir um nome (título) para o período. Esse nome servirá como referência para pesquisas futuras no sistema;
• Definir data final e inicial. Dependendo do fluxo de documentos fiscais, recomenda-se um intervalo de tempo curto, p.ex.: 30 dias (mensal);
• Frequência: período de cobrança, geralmente mensal;
• Clicar em [b:Salvar];
• O sistema gera o período com a listagem dos documentos fiscais a serem vinculados neste período;
• Acessar a guia "Documentos";
• Ver contratos já emitidos: não;
• Clicar em [b:Listar];
• Para enviar cada nota fiscal por vez, clicar em [b: Processar documentos ];
• Para enviar todas as notas ficais de uma só vez (em lote), clicar em [b: Gerar lote NFSE ];
• Para gerar lote, mas não enviar, clicar em [b: Gerar previsão ]. O envio pode ser realizado posteriormente ao clicar em [b: Emitir documentos ];
• Recomenda-se em condições regulares, o envio em lote.