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Modulo de documento de entrada:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Modulo de emissão de documento atravez de pedidos:
Módulo de Manutenção de Documento de Entrada e Saida:
| Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. | |
| Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
| Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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| Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc. | |
| Link para acesso ao documento | |
| Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. | |
Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
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Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa.
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Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento.
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Número da chave de acesso para documento fiscal eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Manifesto de Transporte Eletrônico ou Nota fiscal de Serviço Eletrônica).
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Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)add-null-optionIndica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no
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| Nome dado para identificar o tipo de produto.
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| Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
| Referência/código do produto conforme informado pelo emitente do documento.
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| Descrição do produto ou serviço que deve ser impressa nos documentos.
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| Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |
| Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |
| NCM ( Nomenclatura Comum para o Mercosul ) para o produto | |
Origem do produto conforme a tributação escolhida do produto.
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| Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS).
É obrigatória somente quando for produto (não serviço). Mais detalhes em: | |
| CST para o item do documento para utilização no SPED. Campo é preenchido sempre com o a informação de "origem do produto", p. ex: 000, 060, 360.
Ver Conversões automáticas para operação de declaração de tributos. | |
| Classificação situação tributária do ICMS para o declarante, campo deve ser preenchido sempre com o a informação de "origem do produto", p. ex: 000, 060,360
Conversões automáticas para operação de declaração de tributos P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 010, mas para a operação de declaração o correto é 060. P.ex (Saídas): Foi emitida uma nota com a CST 030, mas foi emitida uma CCe alterando a CST para 060. | |
| Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo.
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| Valor contábil
Representa o valor total para item considerando: + Valor de mercadorias/serviços - desconto + frete + despesas + ipi + impostos | |
| Percentual do ICMS que está no documento | |
| Valor de ICMS para o produto. | |
| Valor da Base de Calculo do ICMS que está no documento | |
| Valor da Base Isenta do ICMS que está no documento | |
| Valor da Base Outros do ICMS que está no documento | |
| Alíquota percentual de ICMS para a operação de declarante, quando não informada deve utilizar a alíquota informada no item do documento. | |
| Código do ajuste de apuração e dedução
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| CST (Código da Situação Tributária) para o IPI.
CST para o IPI FISCAL.RQ-013, e neste caso não deve ser informado a origem da mercadoria. | |
| Classificação situação tributária do IPI para o declarante.
CST para IPI P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 49(Outros), e o valor de IPI neste caso deve ser apenas somado ao valor unitário do item. P.ex (Saídas): Foi emitida uma nota com a CST 01, mas foi emitida uma CCe alterando a CST para 49. | |
| CST informado no PIS | |
| Alíquota do PIS no documento de origem | |
| Classificação situação tributária do PIS para o declarante.
CST PIS ou COFINS P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 73. | |
| Alíquota percentual de PIS para a operação de declarante | |
| CST do COFINS | |
| Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
| Classificação situação tributária do COFINS para o declarante.
CST PIS ou COFINS P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 073. | |
| Alíquota percentual de COFINS para a operação de declarante | |
| Valor de base para PIS | |
| Valor do PIS para o documento | |
| Valor de COFINS |
| 0 - Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Estrangeira: importação direta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - Nacional | |
| 0 - Nacional | |||||||||||||||||||
| 1 - Estrangeira: importação direta | |||||||||||||||||||
| 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | |||||||||||||||||||
| 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% | |||||||||||||||||||
| Próprio | Entrada | 0 - Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terceiro | Saída | 1 - Estrangeira: importação direta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | Entrada | 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próprio | Saída | 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% |
| Próprio | Entrada | 0 - Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terceiro | Saída | 1 - Estrangeira: importação direta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | Entrada | 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próprio | Saída | 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% |