Entidade DOC_ENTRADAS_SAIDAS

• G - Conta gerencial
• C - Centro de custo/resultado
• E - Estabelecimento
• A - Projeto

• P - Próprio
• T - Terceiro
• O - Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
  

• E - Entrada
• S - Saída

• Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal.
• Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.

Base ICMS = R$ 100,00
Alíquota ICMS = 18%
MVA = 40%
Base ICMS ST = R$ 140,00
Alíquota ICMS ST = 18%
Valor de ICMS ST = (R$ 140 x 18%) - (R$ 100 x 18%)
                 = 25,20 - 18,00 
                 = 7,20.

• 1 - 0 - Emitente - Contratação do frete por conta do remetente (CIF) (emitente do documento).
  
• 2 - 1 - Destinatário - Contratação do frete por conta do destinatário do documento (FOB).
  
• 3 - 2 - Terceiros - Contratação do frete por conta de terceiros (não é de responsabilidade do remetente/emitente e nem do destinatário do documento).
  
• 4 - 3 - Transporte próprio por conta do remetente - Transporte próprio por conta do remetente (emitente do documento).
  
• 5 - 4 - Transporte próprio por conta do destinatário - Transporte próprio por conta do destinatário do documento.
  
• 9 - 9 - Sem frete - Sem ocorrência de transporte (frete).
  

• C - Calculados automaticamente - As informações serão calculadas automaticamente a partir das respectivas informações dos itens do documento.
  
• I - Informados manualmente - As informações serão informadas manualmente. Os campos das respectivas informações ficarão editáveis para preenchimento manual.
  

• D - Destinatário - O destinatário do documento transportará o documento e/ou mercadorias.
  
• E - Emitente - O emitente do documento transportará o documento e/ou as mercadorias.
  
• N - Sem transporte - Documento não possui transporte.
  
• T - Terceiro - Um terceiro transportará o documento e/ou as mercadorias, ou seja, o transportador não será o emitente ou destinatário do documento.
  

• M - Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
  
• P - Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
  Documento pronto para ser emitido.
  Número do documento não é obrigatório.
  
• A - Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
  
• C - Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
  
• D - Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
  O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
  Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
  
• R - Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
  
• V - Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
  
• X - Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
  
• I - Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
  Número do documento é obrigatório.
  
• E - Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
  
• 9 - Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
  

• 0 - Não entregue - Documento ainda não foi completamente concluído.
  
  • Situações: M e P
  • Não movimenta a comissão e caixa.
• 1 - Pendente -
  • Situação: P ou I
• 2 - Confirmado - Recebido - Documento foi recebido pelo cliente
  
• 3 - Rejeitado pelo cliente c/ tarifa - Documento foi rejeitado pelo cliente e deve ser cobrado uma tarifa do cliente.
  
• 4 - Rejeitado pelo cliente s/ tarifa - Rejeitado pelo cliente sem cobrança de tarifa.
  
  • Mercadoria com problemas.
• 5 - Carteira - Carteira
  

• A - Ambos - Documento deve ser enviado por e-mail e impresso ao contratante.
  
• I - Impresso - Documento deve ser entregue impresso ao contratante, não deverá ser enviado um e-mail para a contratante.
  
• E - E-mail - Documento deve ser entregue por e-mail ao contratante, não é necessário a impressão do documento/recibo.
  Caso não exista um e-mail no cadastro do contratante será apresentado uma mensagem de erro, não permitindo a emissão do documento.
  

• Para documentos modelos 55 (NFE), 65 (NFCE), 57 (CTE), 67 (CTEOS), 58 (MDFE) o tamanho é 44 números, com validação de dígito verificador.
• Para documentos modelo NFSe não existe tamanho fixo e não existe validação do conteúdo.

• Física
• Jurídica

• Física
• Jurídica

• Física
• Jurídica

• Para documentos do Modelo 55 deve ser obrigatoriamente preenchido.

• Arquivo que deve ser enviado por e-mail

• Informação retornada pelo SEFAZ

• 1 - Normal - Emissão normal (não em contingência)
  
• 2 - Contingência FS-IA - Deverá ser emitido em 2 vias, sendo que uma via deverá ser armazenada pelo prazo decadencial (5 anos) pelo emitente e a outra entregue ao consumidor. Após superado o problema técnico, ou em prazo máximo de 168 horas as NF-e emitidas em contingência devem ser encaminhadas para autorização pela Secretaria da Fazenda da jurisdição do contribuinte. Não é permitido seu uso para NFCe.
  
• 3 - Contingência SCAN - Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (desativado)
  
• 4 - Contingência EPEC - Evento Prévio da Emissão em Contingência.
  
• 5 - Contingência FS-DA - Deverá ser emitido em 2 vias, sendo que uma via deverá ser armazenada pelo prazo decadencial (5 anos) pelo emitente e a outra entregue ao consumidor. Após superado o problema técnico, ou em prazo máximo de 168 horas as NF-e emitidas em contingência devem ser encaminhadas para autorização pela Secretaria da Fazenda da jurisdição do contribuinte.Não é permitido seu uso para NFCe.
  
• 6 - Contingência SVC-AN - SEFAZ Virtual de Contingência do AN
  
• 7 - Contingência SVC-RS - SEFAZ Virtual de Contingência do RS
  
• 9 - Contingência off-line da NFC-e - Na escolha de contingência off-line da NFC-e (tpEmis = 9) não é necessária a adoção de série específica ou a utilização de papel especial, todavia deve ser observado o prazo de 24 horas da emissão da NFC-e para o envio para autorização da NFC-e.
  

• 1 - Simples Nacional
• 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta
• 3 - Regime Normal

• 1 - Produção
• 2 - Homologação

• 1 - NF-e normal
• 2 - NF-e complementar
• 3 - NF-e de ajuste
• 4 - Devolução

• NFe = 1.10(Desativada em 2011), 2.00(Desativada a partir de 03/2015), 3.00, 3.10, 4.00
• CTe= 1.04(Desativada em 03/2015) e 2.00, 3.00
• MDFe = 1.00, 3.00

• http://www.cnae.ibge.gov.br/

• S - Liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ser liberados para nova emissão de documento
  
• N - Não liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento não devem ser liberados para nova emissão de documento, por isso deve ser atualizado a quantidade devolvida.
  
• C - Cancelar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ter a sua quantidade retornada, e cancelada.
  

• Uso exclusivo para exportação.

• Uso exclusivo para exportação.

• 01 - Comercial
• 02 - Consumo próprio
• 03 - Iluminação pública
• 04 - Industrial
• 05 - Poder Público
• 06 - Residencial
• 07 - Rural
• 08 - Serviço público

• 1 - Monofásico
• 2 - Bifásico
• 3 - Trifásico

• 01 - A1 - Alta tensão ( 230kV ou mais )
• 02 - A2 - Alta tensão ( 88kV a 138kV )
• 03 - A3a - Alta tensão ( 69kV )
• 04 - A3a - Alta tensão ( 30kV a 44kV )
• 05 - A4 - Alta tensão ( 2,3kV a 25kV )
• 06 - AS - Alta tensão subterrâneo 06
• 07 - B1 - Residencial
• 08 - B1 - Residencial Baixa Renda
• 09 - B2 - Rural
• 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
• 11 - B2 - Serviço público de irrigação
• 12 - B3 - Demais classes
• 13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
• 14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada

• 0 - Pagamento à vista - A transação foi realizada com pagamento à vista.
  
• 1 - Pagamento a prazo - A transação foi realizada a prazo (parcelada ou não).
  
• 2 - Outros - A transação não envolveu transações de pagamento (anteriormente definido no SPED como "Sem pagamento").
  

• 0 - Remetente - O tomador do serviço é a pessoa indicada como remetente.
  
• 1 - Expedidor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como expedidor.
  
• 2 - Recebedor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como recebedor.
  
• 3 - Destinatário - O tomador do serviço é a pessoa indicada como destinatário.
  
• 4 - Outros - O tomador do serviço é uma outra pessoa qualquer e que é informada de forma avulsa. Um novo campo é apresentado para que o usuário informe quem é o tomador.
  

• 0 - Entrega sem hora definida
• 1 - Entrega com hora definida (no horário)
• 2 - Entrega com hora definida (até a hora)
• 3 - Entrega com hora definida (a partir da hora)
• 4 - Entrega no intervalo de tempo

• 0 - Entrega sem data definida
• 1 - Entrega com data definida (na data)
• 2 - Entrega com data definida (até a data)
• 3 - Entrega com data definida (a partir da data)
• 4 - Entrega no período definido

• "FRIA", "GRANEL","REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12"

• 0 - Normal
• 1 - Subcontratação
• 2 - Redespacho
• 3 - Redespacho intermediário

• 1 - DANFE normal - Retrato
• 2 - DANFE normal - Paisagem
• 3 - DANFE Simplificada
• 4 - DANFE NFC-e
• 5 - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica
• 0 - Sem impressão da DANFE

• 0 - Valor unitário do item - Valor informado no item deverá ser o unitário.
  
• 1 - Valor total do item - Valor informado no item deverá ser o total.
  

• Documento de entrada: Somente tipo de conta "D" (débito ou a pagar).
• Documento de saída: Somente tipo de conta "C" (crédito ou a receber).

• A - Automático - Os registros contábeis/escrituração devem ser gerados automaticamente.
  
• M - Manual - Os registros de contabilidade/escrituração devem são manuais.
  

• 0 - Não se aplica
• 1 - Operação presencial
• 2 - Operação não presencial, pela Internet
• 3 - Operação não presencial, Teleatendimento
• 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio
• 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento
• 9 - Operação não presencial, outros

• Marcado: Os títulos financeiros serão os títulos registrados nos pedidos. Não serão gerados títulos para o documento. No XML dos documentos fiscais eletrônicos será informada a fora de pagamento "Outros valores (99)" e não será apresentada a relação dos títulos nos DANFEs dos documentos.
• Desmarcado: Os títulos financeiros serão gerados e vinculados diretamente ao documento. Títulos vinculados aos pedidos não serão vinculados ao documento, podendo haver duplicidade de cobrança com títulos vinculados ao documento.

• 0 - Remetente
• 1 - Expedidor
• 2 - Recebedor
• 3 - Destinatário
• 4 - Emitente da CTe
• 5 - Tomador do Serviço

• 01 - Truck
• 02 - Toco
• 03 - Cavalo Mecânico
• 04 - VAN
• 05 - Utilitário
• 06 - Outros

• 00 - Aberta
• 01 - Aberta
• 02 - Fechada/Baú
• 03 - Granalera
• 04 - Porta Container
• 05 - Sider

• N - Realizar o abatimento - Caso possível será realizado o abatimento do título ou gerado um título para crédito.
  
• S - Não realizar abatimentos - Não será gerado abatimentos ou gerado novos títulos.
  

• Conhecimento de Embarque Marítimo (Bill of Lading - B/L)
• Conhecimento de Embarque Aéreo (Airway Bill - AWB)
• Conhecimento de Transporte Rodoviário (CRT)
• Conhecimento de Transporte Ferroviário (TIF/DTA)

• É a soma dos itens que possuírem o valor de "Valor ICMS Substituição Tributária avulsa" informado;
• Somente é aceito em documentos de entrada com emissão de terceiros;
• O valor informado será agregado ao custo fiscal da mercadoria;

• 210200 - Confirmação da operação - O destinatário confirma que a operação descrita na NF-e ocorreu. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Após a Confirmação da Operação, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e.
  
• 210220 - Desconhecimento da operação - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.
  
• 210240 - Operação não realizada - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas não foi efetivada. Este registro deve ser feito, por exemplo, se a carga foi extraviada ou roubada durante o transporte.
  

• Situação aberto;
• Saldo superior a zero;
• Que esteja configurado no tipo de título para ser utilizado como crédito;
• Natureza de operação utilize o crédito do cliente;
• Pertença ao mesmo estabelecimento.

• C - Crescente - O valor dos créditos será distribuído da primeira para última parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de menor vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos subsequentes.
  
• D - Decrescente - O valor dos créditos será distribuído da última para a primeira parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de maior vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos anteriores.
  
• R - Rateado - O valor dos créditos será dividido de forma igual entre todas as parcelas. Poderá haver diferenças de valores no rateio entre os títulos.
  
• N - Não utilizar - O valor dos créditos não será utilizado na emissão do documento. Poderá ser escolhido somente se o campo "Utilizar crédito na emissão dos documentos" no cadastro de Clientes estiver com a opção "Opcional" ou a opção "Não utilizado".
  

• DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.PROCEDIMENTO_SALDO_PEDIDO_NATUREZA_DENTRO
• DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.PROCEDIMENTO_SALDO_PEDIDO_ESPECIE

• N - Nenhum procedimento - Não deve ser realizado qualquer procedimento no pedido.
  
• E - Entrega - O saldo do pedidos será vinculado a um documento de entrega.
  
• C - Cancelado - O saldo do pedidos será cancelado.
  

• CNPJ com IE: Revenda
• Outros: Consumo

• 0 - Revenda - Destinatário está comprando a mercadoria para revender. No XML é informado 0 = Normal.
  
• 1 - Consumo - Destinatário está comprando a mercadoria para consumo. No XML é informado 1 = Consumidor final.
  

• N - Não - O financeiro dos pedidos e outros documentos vinculados não devem ser vinculados ao documento e se necessário deve gerar novos títulos para o documento.
  
• S - Sim - O financeiro dos pedidos e outros documentos vinculados serão vinculados ao documento