Manutenção de documentos

• Entrada
• Saída

Propriedades (format)

add-null-option

add-null-option:yes
add-null-option:no

• Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
  
• Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
  Documento pronto para ser emitido.
  Número do documento não é obrigatório.
  
• Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
  
• Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
  
• Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
  O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
  Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
  
• Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
  
• Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
  
• Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
  
• Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
  Número do documento é obrigatório.
  
• Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
  
• Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
  

• Remetente - O tomador do serviço é a pessoa indicada como remetente.
  
• Expedidor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como expedidor.
  
• Recebedor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como recebedor.
  
• Destinatário - O tomador do serviço é a pessoa indicada como destinatário.
  
• Outros - O tomador do serviço é uma outra pessoa qualquer e que é informada de forma avulsa. Um novo campo é apresentado para que o usuário informe quem é o tomador.
  

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

• Próprio
• Terceiro
• Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
  

• http://www.cnae.ibge.gov.br/

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

• 0 - Emitente - Contratação do frete por conta do remetente (CIF) (emitente do documento).
  
• 1 - Destinatário - Contratação do frete por conta do destinatário do documento (FOB).
  
• 2 - Terceiros - Contratação do frete por conta de terceiros (não é de responsabilidade do remetente/emitente e nem do destinatário do documento).
  
• 3 - Transporte próprio por conta do remetente - Transporte próprio por conta do remetente (emitente do documento).
  
• 4 - Transporte próprio por conta do destinatário - Transporte próprio por conta do destinatário do documento.
  
• 9 - Sem frete - Sem ocorrência de transporte (frete).
  

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

• Destinatário - O destinatário do documento transportará o documento e/ou mercadorias.
  
• Emitente - O emitente do documento transportará o documento e/ou as mercadorias.
  
• Sem transporte - Documento não possui transporte.
  
• Terceiro - Um terceiro transportará o documento e/ou as mercadorias, ou seja, o transportador não será o emitente ou destinatário do documento.
  

• Para documentos modelos 55 (NFE), 65 (NFCE), 57 (CTE), 67 (CTEOS), 58 (MDFE) o tamanho é 44 números, com validação de dígito verificador.
• Para documentos modelo NFSe não existe tamanho fixo e não existe validação do conteúdo.

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

• Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal.
• Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.

• Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
• Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
• Hint para o grupo.

• Não entregue - Documento ainda não foi completamente concluído.
  
  • Situações: M e P
  • Não movimenta a comissão e caixa.
• Pendente -
  • Situação: P ou I
• Confirmado - Recebido - Documento foi recebido pelo cliente
  
• Rejeitado pelo cliente c/ tarifa - Documento foi rejeitado pelo cliente e deve ser cobrado uma tarifa do cliente.
  
• Rejeitado pelo cliente s/ tarifa - Rejeitado pelo cliente sem cobrança de tarifa.
  
  • Mercadoria com problemas.
• Carteira - Carteira
  

Base ICMS = R$ 100,00
Alíquota ICMS = 18%
MVA = 40%
Base ICMS ST = R$ 140,00
Alíquota ICMS ST = 18%
Valor de ICMS ST = (R$ 140 x 18%) - (R$ 100 x 18%)
                 = 25,20 - 18,00 
                 = 7,20.

• Para documentos do Modelo 55 deve ser obrigatoriamente preenchido.

• Produção
• Homologação

• Arquivo que deve ser enviado por e-mail

• Simples Nacional
• Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta
• Regime Normal

• NF-e normal
• NF-e complementar
• NF-e de ajuste
• Devolução

• Liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ser liberados para nova emissão de documento
  
• Não liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento não devem ser liberados para nova emissão de documento, por isso deve ser atualizado a quantidade devolvida.
  
• Cancelar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ter a sua quantidade retornada, e cancelada.
  

• Informação retornada pelo SEFAZ

• Normal - Emissão normal (não em contingência)
  
• Contingência FS-IA - Deverá ser emitido em 2 vias, sendo que uma via deverá ser armazenada pelo prazo decadencial (5 anos) pelo emitente e a outra entregue ao consumidor. Após superado o problema técnico, ou em prazo máximo de 168 horas as NF-e emitidas em contingência devem ser encaminhadas para autorização pela Secretaria da Fazenda da jurisdição do contribuinte. Não é permitido seu uso para NFCe.
  
• Contingência SCAN - Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (desativado)
  
• Contingência EPEC - Evento Prévio da Emissão em Contingência.
  
• Contingência FS-DA - Deverá ser emitido em 2 vias, sendo que uma via deverá ser armazenada pelo prazo decadencial (5 anos) pelo emitente e a outra entregue ao consumidor. Após superado o problema técnico, ou em prazo máximo de 168 horas as NF-e emitidas em contingência devem ser encaminhadas para autorização pela Secretaria da Fazenda da jurisdição do contribuinte.Não é permitido seu uso para NFCe.
  
• Contingência SVC-AN - SEFAZ Virtual de Contingência do AN
  
• Contingência SVC-RS - SEFAZ Virtual de Contingência do RS
  
• Contingência off-line da NFC-e - Na escolha de contingência off-line da NFC-e (tpEmis = 9) não é necessária a adoção de série específica ou a utilização de papel especial, todavia deve ser observado o prazo de 24 horas da emissão da NFC-e para o envio para autorização da NFC-e.
  

• NFe = 1.10(Desativada em 2011), 2.00(Desativada a partir de 03/2015), 3.00, 3.10, 4.00
• CTe= 1.04(Desativada em 03/2015) e 2.00, 3.00
• MDFe = 1.00, 3.00

• Uso exclusivo para exportação.

• Comercial
• Consumo próprio
• Iluminação pública
• Industrial
• Poder Público
• Residencial
• Rural
• Serviço público

• A1 - Alta tensão ( 230kV ou mais )
• A2 - Alta tensão ( 88kV a 138kV )
• A3a - Alta tensão ( 69kV )
• A3a - Alta tensão ( 30kV a 44kV )
• A4 - Alta tensão ( 2,3kV a 25kV )
• AS - Alta tensão subterrâneo 06
• B1 - Residencial
• B1 - Residencial Baixa Renda
• B2 - Rural
• B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
• B2 - Serviço público de irrigação
• B3 - Demais classes
• B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
• B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada

• Monofásico
• Bifásico
• Trifásico

• Pagamento à vista - A transação foi realizada com pagamento à vista.
  
• Pagamento a prazo - A transação foi realizada a prazo (parcelada ou não).
  
• Outros - A transação não envolveu transações de pagamento (anteriormente definido no SPED como "Sem pagamento").
  

• Não se aplica
• Operação presencial
• Operação não presencial, pela Internet
• Operação não presencial, Teleatendimento
• NFC-e em operação com entrega a domicílio
• Operação presencial, fora do estabelecimento
• Operação não presencial, outros

• Marcado: Os títulos financeiros serão os títulos registrados nos pedidos. Não serão gerados títulos para o documento. No XML dos documentos fiscais eletrônicos será informada a fora de pagamento "Outros valores (99)" e não será apresentada a relação dos títulos nos DANFEs dos documentos.
• Desmarcado: Os títulos financeiros serão gerados e vinculados diretamente ao documento. Títulos vinculados aos pedidos não serão vinculados ao documento, podendo haver duplicidade de cobrança com títulos vinculados ao documento.

• DANFE normal - Retrato
• DANFE normal - Paisagem
• DANFE Simplificada
• DANFE NFC-e
• DANFE NFC-e em mensagem eletrônica
• Sem impressão da DANFE

• Ambos - Documento deve ser enviado por e-mail e impresso ao contratante.
  
• Impresso - Documento deve ser entregue impresso ao contratante, não deverá ser enviado um e-mail para a contratante.
  
• E-mail - Documento deve ser entregue por e-mail ao contratante, não é necessário a impressão do documento/recibo.
  Caso não exista um e-mail no cadastro do contratante será apresentado uma mensagem de erro, não permitindo a emissão do documento.
  

• Situação aberto;
• Saldo superior a zero;
• Que esteja configurado no tipo de título para ser utilizado como crédito;
• Natureza de operação utilize o crédito do cliente;
• Pertença ao mesmo estabelecimento.

• Crescente - O valor dos créditos será distribuído da primeira para última parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de menor vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos subsequentes.
  
• Decrescente - O valor dos créditos será distribuído da última para a primeira parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de maior vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos anteriores.
  
• Rateado - O valor dos créditos será dividido de forma igual entre todas as parcelas. Poderá haver diferenças de valores no rateio entre os títulos.
  
• Não utilizar - O valor dos créditos não será utilizado na emissão do documento. Poderá ser escolhido somente se o campo "Utilizar crédito na emissão dos documentos" no cadastro de Clientes estiver com a opção "Opcional" ou a opção "Não utilizado".
  

• É a soma dos itens que possuírem o valor de "Valor ICMS Substituição Tributária avulsa" informado;
• Somente é aceito em documentos de entrada com emissão de terceiros;
• O valor informado será agregado ao custo fiscal da mercadoria;