| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Estabelecimento: Estabelecimento Referência para ESTABELECIMENTOS |
| ESPECIE_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Especie: Especie de Documento. Ex: NF, NFF, etc. Referência para ESPECIES |
| SEQUENCIA | INTEGER | Rqd | Último número utilizado: Último número de documento emitido ou utilizado para esta espécie, série e estabelecimento. O próximo número a ser utilizado é este número + 1. Valor padrão = 0 |
| SERIE_PRINCIPAL | FLAG(1) | Série principal: Caso exista a necessidade de controle de diversas séries para o mesmo estabelecimento e espécie, deve ser desmarcado este campo. Ele determina que está série será utilizada por padrão quando não informado um número para emissão do documento fiscal. É permitido apenas uma das séries seja a principal para a espécie e estabelecimento. Valor padrão = S | |
| SERIE | INTEGER | Rqd UK | Série: Série do documento. Valor padrão = 0 |
| IMPRESSORA_DOC_FISCAIS_ID | ID(18) | FK | Impressora de documentos fiscais: Impressora utilizada para impressão de documentos. No caso de NFCe é possivel definir a impressão conforme o caixa. Referência para IMPRESSORAS |
| LAYOUT_CABECALHO_DOC_MOD1 | TEXT_LONG | Leiaute cabeçalho doc mod1: Leiaute do cabeçalho do documento fiscal de saída modelo 1. | |
| LAYOUT_ITENS_DOC_MOD1 | TEXT_LONG | Leiaute itens doc mod1: Leiaute dos itens do documento fiscal de saída mod 1. | |
| LAYOUT_RODAPE_DOC_MOD1 | TEXT_LONG | Leiaute rodapé doc mod1: Leiaute do rodapé do documento fiscal de saída modelo 1. | |
| QUANTIDADE_FATURAS_DOCUMENTO | INTEGER | Rqd | Quantidade de faturas por documento: Número de faturas a serem impressas no formulário. Valor padrão = 1 |
| QUANTIDADE_ITENS_FOLHA_DOCUMENTO | INTEGER | Rqd | Quantidade de itens por folha do documento: Quantos itens podem ser impressos por folha do documento. Valor padrão = 1 |
| DADOS_ADICIONAIS_LINHAS | INTEGER | Rqd | Dados adicionais - Linhas: Número de linhas no campo de dados adicionais Valor padrão = 1 |
| DADOS_ADICIONAIS_COLUNAS | INTEGER | Rqd | Dados adicionais - Colunas: Quantas colunas são permitidas. Valor padrão = 80 |
| CONTA_CONTABIL_CREDITO_MERCADORIAS_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito ( Mercadorias ): Conta contábil para crédito. Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_DEBITO_MERCADORIAS_ID | ID(18) | FK | Conta contábil débito ( Mercadorias ): Conta contábil de débito. Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_CREDITO_SERVICO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito ( Serviço ): Conta contábil de crédito para serviços Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_DEBITO_SERVICO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil débito ( Serviço ): Conta contábil de débito para serviços Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| FORMATO_IMPRESSAO_PDF | OPCAO(1) | Formato de impressão PDF: Formato de impressão dos documentos fiscais, ou de conhecimento eletrônico. Valores permitidos:
| |
| ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativo: Indica se a espécie está ativa ou não para uso no estabelecimento. Valor padrão = S |
| LAYOUT_PDF | TEXT | Leiaute PDF: Nome do arquivo de leiaute para impressão do documento em PDF. Será utilizado o leiaute definido na preferência "ELIGO.LAYOUT_ENTREGA" caso não seja informado um leiaute específico para a espécie de documento para o estabelecimento. No caso de NFSE pode ser configurado o caminho para o arquivo layout, substituindo o layout configurado no integrador eletrônico. | |
| IMPRIMIR_CABECALHO_PDF | OPCAO(1) | Rqd | Imprimir cabeçalho PDF: Define como será impresso o cabeçalho nos relatórios PDF. Valores permitidos:
Valor padrão = 1 |
| IMPRIMIR_RODAPE_PDF | FLAG(1) | Rqd | Imprimir rodapé PDF: Define se será impresso o rodapé ou não no arquivos PDF. Valor padrão = S |
| EMISSAO_CONTINGENCIA | OPTION(1) | Rqd | Emissão em contingência: Caso marcado o documento será "emitido" em modo de contingência. No caso de NFE será gerado um evento de EPEC com posterior envio do documento XML a SEFAZ. No caso de NFCE será impresso a DANFE com a mensagem de emitido em contingência, e o XML será enviado posteriormente para autorização com a SEFAZ. Em ambos os casos é obrigatório a utilização a rotina de emissão de NFE/NFCE em JOB. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| IMPRIMIR_PDF | FLAG(1) | Rqd | Imprimir PDF para NFCE: Define se deve ser gerado arquivo PDF para documentos da espécie NFCE (Nota Fiscal a Consumidor eletrônica). Valor padrão = S |
| SERIE_ANUAL | FLAG(1) | Rqd | Série anual: Quando informado série anual, o campo de série será reiniciado conforme o ano da emissão do documento. Desta forma caso o documento emitido seja de 2016, e a série esteja 2015 número do documento 103343, será reiniciado a numeração. Valor padrão = N |
| NODE_ID | ID(18) | FK | Servidor liberado para uso: Indica em qual servidor será permitido o "consumo" da sequência (numeração) dos documentos do estabelecimento. Este controle é necessário a fim de evitar duplicidade de numeração de documentos em bases replicadas, sendo que a emissão dos documentos deverá ser liberada no servidor onde o documento deverá ser emitido. Será informado automaticamente o servidor que emitir um documento pela primeira vez, ou seja, quando o servidor não estiver informado neste tipo de documento e ocorrer a alteração do número será definido o servidor que estiver emitindo o documento. Para liberar o servidor é preciso clicar no botão [b:Liberar vínculo com servidor] na Configuração de documentos para emissão. Referência para REPLICATION_NODES |
| ENVIAR_MAIL | FLAG(1) | Enviar e-mail: Indica se deve ser enviado um e-mail para os destinatários do documento. Valor padrão é marcado, "Sim" Os anexos devem ser determinados no campo DOENSA.NUMEROS_DOC_ESANEXOS_EMAIL - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = DOENSA.NUMEROS_DOC_ESANEXOS_EMAIL! Valor padrão = S | |
| ANEXOS_EMAIL | SELECTION_CHECK(9) | Anexos do e-mail: Define quais os arquivos que devem ser anexados ao e-mail do documento. Valores permitidos:
Valor padrão = P,X,B,Q | |
| DATA_INICIO_CONTINGENCIA | DATE_TIME | Data inicio contingência: Data e hora que iniciou o processo de contingência, Será informado no documento somente se o tipo contingência estiver diferente de normal. | |
| JUSTIFICATIVA_ENTRADA_CONTINGENCIA | TEXT(256) | Justificativa da entrada em contingência: Justificativa da entrada em contingência para emissão dos documentos. | |
| REGISTRAR_CIENCIA_AUTOMATICAMENTE | FLAG(1) | Rqd | Registrar ciência automaticamente: Define se deve registrar a ciência dos documentos fiscais modelo 55 (NFE) emitidos contra a empresa e que utilizam o monitor de documentos fiscais. Caso ativo para espécie NFSE, será realizado o download de notas fiscais emitidas pelo próprio estabelecimento que não estão registradas no sistema. Valor padrão = N |
| SEQUENCIA_ESPECIE_VINCULADA_ID | ID(18) | FK | Sequencia especie vinculada: Caso seja necessário um controle paralelo para numeração de documentos fiscais, deve vinculado esta numeração, a outra sequência que permita o controle. Por exemplo: Na cidade de Caxias do Sul, não é permitido o salto de numeração de documentos fiscais, neste caso a espécie RPS tem uma sequencia livre, mas antes do processo de emissão o número da nota fiscal deve ser substituída pela numeração desta espécie vinculada. Referência para NUMEROS_DOC_ES |
| INFORMAR_CAIXA_PDV | OPTION(1) | Informar Caixa PDV: Define se deve ser informado o caixa PDV para os documentos desta espécie. Caso em branco deve ser utilizado o padrão existente na espécie. Valores permitidos:
| |
| DATA_HORA_SAIDA | OPTION(1) | Data e hora de saída: Define se obrigatoriedade para preenchimento da data e hora de saída nos documentos. O preenchimento é validado somente no momento da emissão do documento. Valores permitidos:
Valor padrão = N |