Interface RECEBIMENTO

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Depois de ler: Modificar a query
Antes de apresentar uma tela: Limitar estabelecimentos do usuário

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estab	Espécie	Série	Número	ECF	Nome	Operação	Data de emissão	Data e hora de saída
MATRIZ						Entrada
FILIAL 1						Saída
FILIAL 2						Entrada
CD-RS						Saída

Comportamento:

Na ação do usuário: Gerar entradas
Depois de cada registro: Apresentar os produtos que estão nas transferências
Depois de apresentar: Apresentar produtos

Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:

Depois de apresentar: LIST

Topo

Gerar entrada

Efetua a transferência, gerando o documento de entrada deste documento de saída.
Topo

Gerar entradas

Efetua a transferência de todos os documentos listados, gerando os documentos de entrada dos documentos de saída.

Estabelecimento:	Estabelecimento do usuario
Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Espécie:	Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Série:	Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota. Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Número do ECF:	Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal.
Nome:	Nome do emitente/destinatário do documento. Ele deve ser utilizado na tela de list.
Tipo de emitente:	Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa. Próprio Terceiro Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Emitente:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Destinatário:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Natureza de operação:	Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação. Ex: REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) REVENDA A VISTA COM COMISSÃO REVENDA A PRAZO TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO RETORNO DE CONSIGNAÇÃO REMESSA PARA CONSERTO
Tipo operação:	Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento. Entrada Saída
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Data e hora de saída:	Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente. Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido.
Data de entrega/entrada:	Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada). Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal. Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Textos com formatação HTML:	Valores totais do documento
Valor das mercadorias:	Valor total das mercadorias do documento.
Valor despesas acessórias:	Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias. Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor de frete:	Valor do frete do documento fiscal. Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor de desconto:	Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
Valor de seguro:	Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento.
Valor total do documento:	Valor total do documento.
Valor de juros:	Valor de juros/dia a ser aplicado nos títulos financeiros vinculados ao documento.
Textos com formatação HTML:	Domínio para campos de texto que permite tags de formatação HTML.
Quem transporta?:	Informa quem transportará o documento e/ou de suas mercadorias. OBS: A preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.QUEM_TRANSPORTA permite definir o valor padrão para o campo. Destinatário - O destinatário do documento transportará o documento e/ou mercadorias. Emitente - O emitente do documento transportará o documento e/ou as mercadorias. Sem transporte - Documento não possui transporte. Terceiro - Um terceiro transportará o documento e/ou as mercadorias, ou seja, o transportador não será o emitente ou destinatário do documento.
Frete por conta:	Define quem deve ser o responsável pelo "pagamento" do frete ao transportador. 0 - Emitente - Contratação do frete por conta do remetente (CIF) (emitente do documento). 1 - Destinatário - Contratação do frete por conta do destinatário do documento (FOB). 2 - Terceiros - Contratação do frete por conta de terceiros (não é de responsabilidade do remetente/emitente e nem do destinatário do documento). 3 - Transporte próprio por conta do remetente - Transporte próprio por conta do remetente (emitente do documento). 4 - Transporte próprio por conta do destinatário - Transporte próprio por conta do destinatário do documento. 9 - Sem frete - Sem ocorrência de transporte (frete).
UF:	Unidade da federação que pertence o veículo. Quando veículo de fora do Brasil informar "EX"
Placa do veículo:	Placa do veículo transportador do documento e/ou mercadorias.
Quantidade de volumes:	Quantidade de volumes transportados. Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente.
Espécie dos volumes:	Espécie dos volumes do documento. P.ex.: Caixa, rolo, pacote. Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente.
Marca dos volumes:	Marca que identifica os volumes do documento.
Numeração dos volumes:	Texto livre com a identificação ou numeração dos volumes no documento. Quando existirem vários volumes, deve-se separá-los por vírgulas. Exemplos: PL024, GH030, AB001
Peso líquido:	Peso líquido do volumes.
Peso bruto:	Peso bruto dos volumes.

Espécie:
Série:
Número:
Número do ECF:
Tipo de emitente:	Próprio
Emitente:

Destinatário:

Natureza de operação:	REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
Tipo operação:	Entrada
Data de emissão:
Data e hora de saída:
Data de entrega/entrada:
Situação do documento:	Manutenção
Textos com formatação HTML:
Valor das mercadorias:
Valor despesas acessórias:
Valor de frete:
Valor de desconto:
Valor de seguro:
Valor total do documento:
Valor de juros:
Textos com formatação HTML:
Quem transporta?:	Destinatário
Frete por conta:	0 - Emitente

UF:
Placa do veículo:
Quantidade de volumes:
Espécie dos volumes:
Marca dos volumes:
Numeração dos volumes:
Peso líquido:
Peso bruto:

Índice

Recebimento de transferências

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Pesquisar

Listar

Consultar

Gerar entrada

Gerar entradas

Configurações

DOENSA.RECEBIMENTO_TRANSFERENCIA.CONCLUIR_ENTRADA

Regras

Apresentar os produtos que estão nas transferências

Apresentar produtos

Estabelecimento para destinatário

Estabelecimento para emitente

Gerar documento de entrada

Limitar estabelecimentos do usuário

Modificar a query