| Rejeição: | Motivo: | Solução:
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| Rejeição: Duplicidade de NF-e | Essa rejeição ocorre quando a nota é autorizada na SEFAZ e por algum motivo, não atualiza a situação no sistema | Nesse caso, deve-se abrir a nota e clicar em "Consultar SEFAZ" que será atualizada a situação do documento conforme está na SEFAZ.
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| Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ | Esse erro ocorre quando se está tentando emitir uma numeração de NF-e que já foi inutilizada anteriormente | Nesse caso, deve-se emitir uma nova nota.
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| Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado | Isto ocorre quando a emissão de NF-e é realizada sem o cadastro do destinatário junto à Sefaz de origem ou o referido cadastro não foi concluído. | Nesse caso, deve-se verificar com o destinatário a situação do seu cadastro.
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| Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada | Essa rejeição será apresentada nos casos em que o contribuinte estiver emitindo uma NF-e complementar e não referenciar a chave da NF-e complementada | Nesse caso, deve-se acessar "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Após isso, acessar a guia "Dados adicionais" e no campo "Chave NF-e relacionada:" informar o número da chave da nota que está sendo complementada.
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| Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ | Essa rejeição ocorre quando tenta-se enviar novamente uma nota que foi denegada | Nesse caso, deve-se criar uma nova nota, pois uma nota denegada não deve ser enviada novamente.
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| Rejeição: Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente | A SEFAZ denegou a nota por conta de irregularidade no cadastro do emitente | Nesse caso, deve-se criar uma nova nota, pois uma nota denegada não deve ser enviada novamente.
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| Rejeição: Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário | A SEFAZ denegou a nota por conta de irregularidade no cadastro do destinatário | Nesse caso, deve-se criar uma nova nota, pois uma nota denegada não deve ser enviada novamente.
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| Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado | A SEFAZ rejeitou o documento por tratar-se de um documento de devolução e não estar vinculado ao documento que está sendo devolvido | Nesse caso, deve-se acessar "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Após isso, acessar a guia "Dados adicionais" e no campo "Chave NF-e relacionada:" informar o número da chave da nota que está sendo devolvida.
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| Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e | Esse erro ocorre quando for informado na nota uma CFOP de combustível e não foi informado o código ANP no produto | Para corrigir, precisa tirar a rejeição do documento acessando "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Depois disso, no cadastro do produto, no campo "Código ANP:" deve ser informado o código ANP para o produto. Depois de ajustar o cadastro, precisa excluir o item da nota e lançar novamente.
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| Rejeição: Informado NCM inexistente | Essa rejeição ocorre quando foi informado em algum dos produtos um NCM que não é aceito pela SEFAZ | Para corrigir, precisa tirar a rejeição do documento acessando "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Depois disso, no cadastro do produto, deve-se informar o NCM correto. Após ajustar o cadastro, deve acessar a nota e clicar em "Atualizar cadastro" e a nota pode ser emitida novamente.
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| Rejeição: CNPJ do destinatário inválido/Rejeição: CPF do destinatário inválido | Essa rejeição ocorre quando foi informado no cadastro do cliente um CNPJ/CPF inválido | Para ajustar, precisa tirar a rejeição do documento acessando "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Depois ajustar o cadastro do cliente informando o CNPJ/CPF correto, acessar a nota e clicar em "Atualizar cadastro". Emitir a nota novamente.
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| Rejeição: IE do destinatário inválida | Essa rejeição ocorre quando foi informado no cadastro do cliente uma IE inválida | Para ajustar, precisa tirar a rejeição do documento acessando "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Depois ajustar o cadastro do cliente informando a IE correta, acessar a nota e clicar em "Atualizar cadastro". Emitir a nota novamente.
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| Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ | Essa rejeição ocorre quando foi informado no cadastro do cliente uma IE que na SEFAZ não está vinculada ao CNPJ informado | Para ajustar, precisa tirar a rejeição do documento acessando "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Depois ajustar o cadastro do cliente informando o CNPJ e IE corretos, acessar a nota e clicar em "Atualizar cadastro". Emitir a nota novamente.
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| Rejeição: IE do destinatário não informada | Essa rejeição ocorre quando não foi informada a IE no cadastro do cliente e ele tem | Para ajustar, precisa tirar a rejeição do documento acessando "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Depois ajustar o cadastro do cliente informando o CNPJ/CPF correto, acessar a nota e clicar em "Atualizar cadastro". Emitir a nota novamente.
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| Rejeição: cEAN inválido | Essa rejeição ocorre quando é informado no produto um código de barras inválido | Para corrigir, precisa tirar a rejeição do documento acessando "Vendas > Nfe > Ajuste de rejeitados, informar o número da nota e clicar em "Tirar rejeição do documento", deixando-a na situação "Manutenção". Depois acessar o cadastro do produto e na guia "Código de barras" informar o código correto. Depois de ajustar o cadastro, precisa excluir o item da nota e lançar novamente.
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| Rejeição: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução | Esse erro ocorre quando alguma nota é emitida com uma CFOP que não é de devolução, e a "Finalidade da emissão" na NFe está "Devolução" | Para corrigir, precisa tirar a rejeição da nota e mudar a "Finalidade da emissão" para "Normal"
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| Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução | Esse erro ocorre quando alguma nota é emitida com uma CFOP que é de devolução, e a "Finalidade da emissão" na NFe está "Normal" | Para corrigir, precisa tirar a rejeição da nota e mudar a "Finalidade da emissão" para "Devolução"
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