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Transferência entre estabelecimentos

DOENSA.RQ-096

Descrição

Procedimentos para realização da transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma empresa.

Fluxo normal

Pedido:

A solicitação dos produtos para o estabelecimento "fornecedor" pode ser utilizada a tela de Cadastro de reservas onde deve ser informado o estabelecimento de origem e o estabelecimento de destino. Os itens solicitados devem ser informados sem informar o preço desejado.

Emissão do documento de saída:

A emissão de documentos de saída por transferência baseados em pedidos deve ser executada pela interface Emissão de documentos de transferência entre estabelecimentos. Deve ser selecionado o estabelecimento de origem e destino, natureza de operação e espécie a ser utilizada e os itens a serem transferidos.

Confirmação do recebimento no destino:

A confirmação do recebimento das mercadorias no estabelecimento destino do documento deve ser executada na interface Recebimento de transferências.

Caso seja necessário realizar a conferencia dos produtos no processo de entrada, deve ser desabilitado a preferencia DOENSA.RECEBIMENTO_TRANSFERENCIA.CONCLUIR_ENTRADA, desta forma será necessário realizar a conferencia, e a conclusão manual do documento de entrada.

Custos de fretes:

Os valores de fretes de terceiros serão agregados ao custo de aquisição das mercadorias nos documentos de entrada através da vinculação dos CTEs ao documento ou através da informação do valor do frente de terceiros informado na guia "Transporte" do cadastro do documento de entrada (Documentos de entrada de terceiros).

Fluxos alternativos

Configuração

Tipo de pedido

Deve ser configurado um tipo de pedido conforme tabela abaixo.

Campo	Valor
Tipo de pedido	TRANSFERENCIA
Interface padrão	PEDTRANS01.CAD_TRANSFERENCIAS
Categoria	Tranferencia
Cliente	Pessoa
Fornecedor	Pessoa
Gera previsão financeira	Não
Reserva estoque	Reserva estoque quando diferente de manutenção
Validar preços mínimo e máximo	Não
Permite incluir produtos sem lista	Sim
Permite pedido zerado	Sim

Natureza de operação

Saída

No caso da natureza de operação de saída deve estar configurado com o campo "Regra para valor unitário" usando o "custo médio" ou "Custo fiscal da última aquisição" ou "Custo financeiro da última aquisição", além de informar a natureza de operação "Natureza de entrada por transferência".

A movimentação de estoque deve estar configurada para usar o custo médio.

Entrada

No caso da natureza de operação de saída deve estar configurado com o campo "Regra para valor unitário" usando o "Informado Manualmente".

A movimentação de estoque deve estar configurada para usar o "Apurado no documento".
Caso seja necessário agregar custos de frete ao documento de entrada, deve ser informado na guia de transportador do documento o valor de frete de terceiros, ou ser vinculado uma CTE ao documento.

Tributações

CFOP Saída	Descrição	CFOP Entrada	Descrição
5.151	Transferência de produção do estabelecimento	1.151	Transferência para industrialização
5.152	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1.152	Transferência para comercialização
5.408	Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária	1.408	Transferência para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
5.409	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária	1.409	Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
5.208	Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização	1.208	Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência
5.209	Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização	1.209	Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferência