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Emissão de documentos de venda e conta nota de terceiros
DOENSA.RQ-099
Descrição
A venda por conta e ordem de terceiro é a operação que consiste no fato de haver um faturamento para o cliente e a entrega do produto em outro estabelecimento.
Fluxo normal
Pedido:
No pedido de venda deve ser informado o cliente e o destinatário do pedido, além de informar todos os itens que serão faturados.
Venda:
Devem ser seguidas as instruções da documentação DOENSA.RQ-086, utilizando o pedido de venda gerado, selecionado a natureza de operação que possui a CFOP 5.122 ou 5.123. Normalmente este documento terá a geração de cobrança e informação dos impostos.
Caso esteja configurada a geração automática do documento para conta e ordem, será gerado um link para o novo documento, sendo necessário entrar no mesmo e emitir.
Remessa:
Devem ser seguidas as instruções da documentação DOENSA.RQ-086, utilizando o pedido de venda gerado, e selecionando a natureza de operação com a CFOP 5.924 e selecionando os itens que serão remetidos para o cliente.
Fluxos alternativos
Configurações:
Venda:
CFOPS:
Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente
Configuração da natureza de operação:
- Natureza da operação: 5.122 - VENDA REMESSA PARA IND. POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRINTE
- Título Fiscal: Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente
- CFOP Principal: 5.122
- Tipo de estoque: Vazio (não informar).
- Tipo de movimentação: Vazio (não informar).
- Gerar Faturamento: Sim
- Geração de Financeiro obrigatória: Sim
- Gera estatística de vendas: Sim
- Permite produtos: Marcado
- Permite serviços: Desmarcado
- Informar valores retidos na Substituição Tributária: Marcado
Caso deseje que seja gerado automaticamente a nota fiscal de "Remessa", deve ser informado os campos abaixo:
- Permite gerar contra nota ou ordem: Automático
Natureza de operação contra nota ou ordem: 5.924 - REMESSA PARA IND. POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE (5.924)
Remessa:
CFOPs:
Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria.
Configuração da natureza de operação:
- Natureza da operação: 5.924 - REMESSA PARA IND. POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE (5.924)
- Título Fiscal: Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria,
- CFOP Principal: 5.924
- Tipo de estoque: ESTOQUE
- Tipo de movimentação: VENDA
- Gerar Faturamento: Não
- Geração de Financeiro obrigatória: Não
- Gera estatística de vendas: Sim
- Permite produtos: Marcado
- Permite serviços: Desmarcado
- Informar valores retidos na Substituição Tributária: Marcado