Documentos de entrada e saída > Documentos fiscais > Documento de saída emissão própria
Impostos
DOENSA.RQ-105
Descrição
No caso de documentos de saída podem ser informados os impostos:
Mercadoria
ICMS
No caso do ICMS deve ser sempre utilizado a tabela de CST ou CSOSN.
A Base do ICMS (operações com a CST 00,10,20,70) pode sofrer modificações quando:
- Caso possua IPI, o valor do mesmo deve ser agregado a base de calculo quando a operação for destinada a Consumidor Final, ou quando empresa não possui Inscrição Estadual no seu cadastro.
- Caso a operação possua Frete, Despesas acessórias ou seguro o valor do mesmo deve ser agregado a Base de calculo.
- Valor de desconto reduzem o valor da Base de Calculo do Imposto.
PIS
Documentação CST: FISCAL.RQ-014
A Base de Calculo do PIS pode ser reduzida quando estiver configurado na regra o campo "Impostos a serem deduzidos da base de cálculo"
COFINS
Documentação CST: FISCAL.RQ-014
A Base de Calculo do PIS pode ser reduzida quando estiver configurado na regra o campo "Impostos a serem deduzidos da base de cálculo"
IPI
ICMS-ST
IR
Caso seja necessário realizar a retenção do IR em uma nota fiscal de mercadorias deve ser configurado uma regra especifica para operação e deve ser configurado para realizar a retenção/desconto no título, já que a nota fiscal deve ficar com o valor integral.
Serviço
- ISS
- PIS
- COFINS
- PIS/COFINS/CSLL
- IR
- INSS