Diversos (depreciado)

Caso preferencia esteja marcada, e o processo esteja gerando uma entrega, e o saldo pendente do item do pedido quando não for atendido, deve ser cancelado.

Caso deseje cancelar a quantidade a faturar deve ser configurado a preferencia ERP.CARREGAMENTO.CANCELAR_ITENS_PEDIDOS

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Define o filtro de situação que os carregamentos podem estar para permitir utilizar seus pedidos.

Deve-se informar o valor de cada situação, entre aspas simples e separados por vírgula.

Exemplo:

'R', 'T'

Tipo: TEXT

Define o filtro de situação de pedidos permitidos para inclusão nos carregamentos.

Deve-se informar o valor de cada situação, entre aspas simples e separados por vírgula.

Exemplo:

'P', 'T'

Tipo: TEXT

Define que ao emitir um documento utilizando a interface de carregamento, deve cancelar os itens que não possuem quantidade carregada.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Número de casas decimais para os preços unitários de pedido ou documento.

Tipo: INTEGER

Valor padrão: 2

Código da pessoa "consumidor final".
Deve ser informada também a preferência PESSOA.CONSUMIDOR_FINAL_ID com o ID da pessoa.

Tipo: TEXT

Valor padrão: CONSUMIDOR FINAL

Espécie de documento para lançamentos de inventário.

Tipo: TEXT

Valor padrão: INVENTARIO

É uma preferência de estabelecimento, caso informada, envia um e-mail para o usuário responsável pelo estoque avisando sobre a falta do produto.
O e-mail deve ser informado no campo "Valor", podendo conter mais de um e-mail separados por vírgula.

Tipo: TEXT

Define para qual e-mail deve ser enviado o aviso de alerta de estoque negativo.
O e-mail deve ser informado no campo "Valor", podendo conter mais de um e-mail separados por vírgula.

Tipo: TEXT

Valor padrão: N

Quantidade do item do pedido deve ser considerada como zero quando ocorrer o cancelamento/exclusão do item no documento.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Caso marcado com "S", a pesquisa de preços é realizada da seguinte forma:

• Pesquisa o produto na lista de preços padrão do estabelecimento
• Se não encontrar, pesquisa o produto na lista promocional de empresa
• Se não encontrar, pesquisa o produto na lista padrão de empresa

• Pesquisa o produto nas 4 listas de preços informadas na empresa (na ordem de 1 a 4)

Tipo: FLAG

Valor padrão: Tipo de negociação padrão

Define a tabela de itens de pedidos para emissão de documentos.
Opções permitidas:

• :NUMERO: = Número do pedido
• :SEQUENCIA: = Sequência do item no pedido
• :CODIGO: = Código do produto
• :DESCRICAO: = Descrição
• :CODIGO-NOME: = Código do produto + descrição do produto
• :NOME_PRODUTO: = Código do produto + descrição do produto
• :REFERENCIA: = Referência do produto
• :COMPLEMENTO: = Complemento (observações do item do pedido)
• :UNIDADE: = Símbolo da unidade de medida do produto (p.ex.: UN para unidade)
• :QUANTIDADE: = Quantidade a faturar
• :PRECO: = Valor unitário do item
• :TOTAL: = Valor total líquido do item
• :DATA: = Data para entrega informada no pedido
• :EMISSÃO: = Data de emissão do pedido
• :TP: = Tipo de pedido
• :CLASSIFICACAO: = Classificação do pedido
• :PLANO: = Plano de pagamento do pedido
• :ESTOQUE: = Estoque atual do produto, não considerando as reservas dos produtos.
• :ESTOQUE_DISPONIVEL: = Estoque atual do produto, considerando as reservas dos produtos
• :NEGATIVA_ESTOQUE: = Apresenta uma coluna com a palavra "Sim" quando a quantidade pedida deixará o estoque negativo. Note que esta coluna utiliza a quantidade pedida e o estoque atual, e não o estoque disponível.

| :NUMERO:| :SEQUENCIA:|:CODIGO: |:DESCRICAO: |:REFERENCIA: | :QUANTIDADE:| :PRECO:| :DATA: | :ESTOQUE:|

• Centralizado: Espaço antes a após o valor.
• Esquerda: Espaço a direita do valor.
• Direita: Espaço a esquerda do valor.

Tipo: TEXT_LONG

Valor padrão: | :NUMERO:| :SEQUENCIA:|:CODIGO: |:DESCRICAO: |:REFERENCIA: | :QUANTIDADE:| :UNIDADE: | :PRECO:| :DATA: |

Quando informado "S" o valor de desconto, frete ou despesas serão informados integralmente na emissão do documento. A distribuição do desconto será realizada pela rotina de emissão do documento.

Tipo: TEXT

Valor padrão: N

• BASE: Preço normal da lista de preços.
• PADRAO: Preço normal da lista de preços.
• MINIMO: Preço mínimo da lista de preços.
• MAXIMO: Preço máximo da lista de preços.
• PLANO: Preço base da lista de preços aplicando os encargos financeiros informados no plano de pagamento e dos encargos (descontos ou acréscimos) do cadastro de cliente.

Tipo: TEXT

Valor padrão: BASE

Valor padrão: N

Tipo de celular para a pessoa física

Tipo: TEXT

Valor padrão: CELULAR

Tipo de celular para a pessoa jurídica

Tipo: TEXT

Valor padrão: CELULAR

Tipo de telefone para a pessoa física

Tipo: TEXT

Valor padrão: TELEFONE

Tipo de telefone para a pessoa jurídica

Tipo: TEXT

Valor padrão: TELEFONE

Define o tipo de pedido padrão a ser utilizado para geração das ordens de serviço

Tipo: UPPER

Valor padrão: SERVICO

Define o tipo de pedido padrão a ser utilizado para geração dos pedidos venda

Tipo: TEXT

Valor padrão: VENDA