Como configurar a substituição tributária (ICMS ST) para documentos de saída?

• Criar um tributo com a sigla "SUBST", no menu Tabela -> Fiscal -> Tributos [FISCAL.CAD_TRIBUTOS]
• Após criar o tributo, clique na aba de regras.
• Crie uma nova regra, informando os campos necessários, por exemplo:

Informar a CFOP real da operação, por exemplo 6.404;

Informar o NCM do produto;

Informar o estado do destino, por exemplo "SÃO PAULO";

Informar a alíquota do estado destino, como por exemplo do Estado SP é 18%;

Informar a base de cálculo da operação incluindo o valor da MVA intraestadual, por exemplo o MVA =45,18% , deve ser informado no campo o percentual de 145,18;

Clicar em Salvar

• Como é possível que existam regras de MVA para cada NCM, deve ser informado uma regra para cada um, e com isso repetindo o procedimento anterior.

• Entre no cadastro do produto ou no tipo de produto, e execute os seguintes passos:
• Entre na guia de tributação;
• Clique em novo, e informe a CFOP, por exemplo 6.404;
• Informe a CST/CSON desejada:

Para Regime Normal (10,30 ou 70)

Para Simples Nacional (201,202 ou 203)

Informe o percentual de ICMS, por exemplo 0,00%

Clique em salvar.

• Lembramos que todos os valores aqui informados são apenas exemplos, os valores devem ser obtidos da acessória fiscal/tributária da empresa.