Como fazer lançamento de terceiros com XML?

ELIGO.FAQ-176264

Para fazer a entrada de documentos fiscais de fornecedores acesse o menu de compras e logo após entre em "cadastro de documentos de entrada". Como sinalizado no print abaixo:

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Uma vez dentro do menu clique em [b:Importar XML (NFe, CTe, NFSe)]

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Informe os campos: "Chave de acesso" ou o "Arquivo XML". O botão permite a inclusão de documentos fiscais utilizando padrões XML, importando o arquivo ou informando a chave de acesso para realizar o download no sistema SEFAZ.

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Caso existam produtos que não estão informados ou que precisem de alteração clique na sequencia.

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Obs: sempre conferir se a tributação e o fator de conversão estão corretos. Caso seja necessário verifique as abas: financeiro, transportador e/ou dados adicionais. Informe a data de entrada do documento. Se não existir financeiro no documento ou o valor for diferente do total da nota, deve ser marcado a opção de "Sem financeiro ou não validar".

Para concluir o documento clique em [b:concluir documento].

Ordem de Compra:

Caso exista um ordem de compra ou pedido de produção com um terceiro envolvido, é necessário informar no momento de determinar o produto, qual o item de pedido que será vinculado para validação ou controle das entradas com o fornecedor.

Entrada para consumo:

Caso o fornecedor do documento seja uma empresa de fora do estado, mas a CFOP utilizada na operação seja uma interna (5.102, 5.405) deve ser utilizado uma natureza de operação de dentro do estado, neste caso deve ser seguido os seguintes procedimentos:
Configurar a preferencia DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.VALIDAR_NATUREZA_OPERACAO_NFE_CONSUMO, desmarcando a preferencia. Na tela de importação ou lançamento de documento de entrada, informar "Finalidade da mercadoria" será para consumo. Selecionar a natureza de operação para dentro do estado. Exemplo para o caso:

Em uma visita a um cliente em Minas Gerais, foi realizado uma compra de água mineral e foi informado na nota fiscal os dados da empresa, endereço do RS; e foi utilizado a CFOP de venda 5.405.

Fator de conversão

No caso o fator de conversão deve ser preenchido quando a unidade de entrada do documento for diferente da unidade que é controlada no estoque/produto. Exemplo:

Produto no documento do fornecedor: 4 CX - Leite Longa Vida 1L - CX 12.
Produto para entrada: Leite Longa Vida 1L.
Fator de conversão: 12
A entrada será: 48 UN - Leite Longa Vida 1L

Produtos Novos

No caso pode ser utilizado duas formas para executar a inclusão de produtos no sistema.
Manual. Na tela de alteração do item, ou alteração em lote, deve ser clicado na LUPA ou no botão de + que é apresentado ao lado do campo de produto, em ambos os casos será apresentado uma nova janela permitindo cadastrar o produto desejado. No caso é obrigatório o preenchimento do tipo de produto, engenharia de produto, descrição, unidade de medida, e NCM.

Lote:

Na tela de lista é apresentado o botão Criar Produtos, e neste caso ao ser executado será apresentado os campos "Marca" e "Tipo de produto", que podem ser preenchidos para definir os novos produtos que serão incluídos. No caso do tipo de produto, caso não informado, será utilizado o tipo de produto GERAL.

Devolução:

Quando o item exigir que seja informado o documento de origem da devolução, deve ser informado o documento que deu origem ao documento. Na guia de "NFE importada", siga a seguinte rotina:
Entre no item, e clique em alterar. Procure pelo campo "Item de documento de saída", marcado o mesmo, e clicado em salvar.

Lote:

Quando o item exigir controle de lotes, deve ser informado o campo "Identificação lote", que o mesmo será informado nos itens do documento fiscal. Na guia de "NFE importada", siga a seguinte rotina:
Entre no item, e clique em alterar. Procure pelo campo "Identificação lote", marcado o mesmo, e clicado em salvar.

Divisão de itens

Quando em uma nota fiscal (XML) existe um item que deverá se dividido em mais itens no lançamento do documento deve ser seguido o seguinte operação: na guia de "NFE importada", siga a seguinte rotina:
entre no item, e clique em alterar. No campo "Usar sub-item", marcado o mesmo, e clicando em salvar.
Será apresentado uma guia "Sub", que deve ser clicada. Clique em novo informando o produto e quantidade, e clique em salvar