Sistema de gestão ELIGO
Regras para definição dos tributos a serem aplicados nos documentos fiscais
ELIGO.FAQ-66608
- Utiliza somente as CFOPS existentes na natureza de operação, por exemplo 5.102, 5.405, 5.556
- Para utilizar o imposto de IPI e ICMS ST nos orçamentos/pedidos não deve ser utilizado o campo de "Natureza de operação" nas regras.
- A CFOP determinada na operação sempre será baseada nas configurações determinadas para o ICMS.
- Telas envolvidas:
- Tributações de produtos / tipos de produtos
- Pode ser acessada pela guia de tributações do produto,apresenta todas as tributações ativas(do produto e dos tipos) e permite alterações somente de tributações do produto
- Pode ser acessada pela guia de tributações do tipo de produto, e apresenta somente as tributações do tipo de produto.
- Tributos
- Deve ser filtrado o tributo utilizando a sigla, e depois acessado a guia de regras.
ICMS
Sigla tributo: ICMS
Situações tributárias: FISCAL.RQ-012
Códigos de enquadramento do ICMS:
- Procura uma regra tributária no cadastro do tributo do ICMS com as informações:
- CFOP conforme a natureza
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
- Caso não encontre uma regra com os filtros deve será:
- Procura uma tributação existente na aba de tributações do produto;
- Procura uma tributação no tipo de produto pai do produto;
- Procura uma tributação no tipo de produto pai do tipo de produto anterior, e repete esta regra até localizar uma tributação válida, caso não encontre é apresentado mensagem de erro com as cfops que poderiam ser utilizadas.
IPI
Sigla tributo: IPI
Situações tributárias: FISCAL.RQ-013
Códigos de enquadramento do IPI: FISCAL.RQ-013
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
- Caso não localize uma regra é utilizado o IPI existente na tributação (produto/tipo de produto) de ICMS; e caso não exista regras ou informação de IPI; nada irá ocorrer.
ICMS ST (SUBST)
Sigla: SUBST
Situações tributárias: Não é necessário
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
OBS:
- Para uso do ICMS ST, deve ser utilizado uma CST/CSON no ICMS que requer a informação do imposto, por exemplo CST 10,30,70,90 ou 201,202,203,900
PIS
Sigla: PIS
Situações tributárias: FISCAL.RQ-014
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
COFINS
Sigla: COFINS
Situações tributárias: FISCAL.RQ-014
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
IR (Imposto de renda retido em serviços)
Sigla: IR
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
CSLL
Sigla: CSLL
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
UNICO (PIS/COFINS/CSLL)
Sigla: UNICO
Situações tributárias: Não é necessário
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
SUFRAMA 7%
Sigla: SUFRAMA01
Situações tributárias: Não é necessário
Valor Base: Liquido
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
SUFRAMA 3,65%
Sigla: SUFRAMA02
Situações tributárias: Não é necessário
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário
IRPJ
- Procura uma regra tributária com as informações:
- CFOP utilizada pelo ICMS no item do documento
- Natureza de operação
- Data de emissão
- Emitente (pessoa, cidade ou estado)
- Destinatário (pessoa, cidade ou estado)
- Regime tributário do destinatário
- Ramo de atividade do destinatário
- Categoria do destinatário