Cadastro de Documentos de entradas e saídas complementares ou de ajuste
Como emitir uma NF-e de débito ou crédito de ICMS residual mensal?
DOENSA.CAD_DOCTES_TEXTO.FAQ-7611
Documento de crédito de ICMS residual:
NF de entrada CFOP 1.949 com o emitente e destinatário a mesma pessoa, tomando por base o ICMS próprio.
Como é obrigatório a existência de um item no documento fiscal eletrônico, crie um item do tipo Crédito de ICMS com as seguintes valores:
Quantidade: 0
Preço unitário: 0,00
Unidade de medida: REAIS
Informar no campo "Valor de ICMS" o respectivo valor do ICMS a ser creditado.
A DANFE será impressa com os campos "Base de ICMS" e "Valor de ICMS" contendo o mesmo valor.
O documento não deve possuir valor total
Deve ser informado nos dados adicionais do documento, quais são os documentos que este documento referencia.
Documento de débito de ICMS residual:
NF de saída CFOP 5.949 com o emitente e destinatário a mesma pessoa, tomando por base o ICMS próprio.
Como é obrigatório a existência de um item no documento fiscal eletrônico, crie um item do tipo Débito de ICMS com as seguintes valores:
Quantidade: 0
Preço unitário: 0,00
Unidade de medida: REAIS
Informar no campo "Valor de ICMS" o respectivo valor do ICMS a ser debitado.
A DANFE será impressa com os campos "Base de ICMS" e "Valor de ICMS" contendo o mesmo valor.
O documento não deve possuir valor total
Deve ser informado nos dados adicionais do documento, quais são os documentos que este documento referencia.