Como corrigir emissão de documento NFE para Zona Franca?

• Acessar a o documento na tela de cadastro de documentos (Documentos de entradas e saídas).
• Clicar na aba Itens.
• Selecionar um item.
• Anotar o valor de Suframa 1 e Suframa 2.
• Somar os dois valores (Suframa 1 + Suframa 2).
• Voltar para a aba Itens e selecionar o próximo item da nota e repetir as anotações. Fazer isso para cada item da nota. Ex: item 1, soma = R$ 25,00, item 2, soma = R$ 30,00.
• Abrir Vendas - NFE - Rejeitadas - Entrar com o número da NF rejeitada.
• Clicar na aba Itens, entrar em cada item e digitar o valor da soma de suframa 1 + suframa 2 no campo VALOR DE DESCONTO POR ITEM. Fazer isso em todos os itens da nota. Ex. no item 1, digitar R$ 25,00, no item 2, digitar R$ 30,00 no campo indicado.
• Clicar na aba Documento, depois em Alterar. Apagar a data da rejeição do documentos e, no campo VALOR DE DESCONTO, colocar a soma de todos os descontos de cada item. Salvar. Ex: Soma de item 1 + soma de item 2 = R$ 55,00.
• Entrar em Vendas - NFE - Lote de NFE, procurar pelo lote rejeitado. Apagar o conteúdo dos seguintes campos: NÚMERO DO RECIBO, ARQUIVO RETORNO e DATA RETORNO; e mudar o campo SITUAÇÃO para "Pendente de Envio". Salvar.
• Enviar o lote usando a opção Realizar busca manual.