Cadastro de Documentos de entradas e saídas complementares ou de ajuste
Como emitir uma nota de ressarcimento de ICMS por diferencial de alíquota entre estados
DOENSA.CAD_DOCTES_TEXTO.FAQ-90715
Deve ser emitido o documento utilizado a tela de emissão Cadastro de Documentos de entradas e saídas complementares ou de ajuste, seguindo o exemplo de documento abaixo, utilizando como base a natureza de operação abaixo.
Documento
- Data de cadastramento: Data atual
- Estabelecimento: Estabelecimento da nota de saída
- Espécie: Espécie da nota de saída
- Tipo operação: Entrada
- Tipo de emitente: Próprio
- Destinatário: Pessoa destinatária da nota de saída
- Natureza de operação: 1.949 - RESSARCIMENTO DE ICMS POR DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
- Quem transporta? Sem transporte
- Gerar faturamento? N
- Valor total do ICMS estado destino: VALOR DE ICMS A SER CREDITADO DO ESTADO DE DESTINO
- Valor total do ICMS estado remetente:VALOR DE ICMS A SER CREDITADO DO ESTADO DE ORIGEM
- Informações a serem impressas: Informar dados complementares do documento
- Chave NFe do documento relacionado: Chave de acesso da nota de saída
- Finalidade da emissão: NFe de Ajuste
Natureza de operação
Exemplo de como deve estar configurada a natureza de operação, neste caso os campos "Produto" deve estar preenchido e "Considerar como consumidor" e "Permitir partilha de tributos entre estados" devem estar desmarcados.
- Natureza de operação:1.949 - RESSARCIMENTO DE ICMS POR DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
- Título fiscal:RESSARCIMENTO DE ICMS POR DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
- CFOP principal: 1.949
- Produto: Deve ter cadastrado qual produto deve ser utilizado por esta natureza, e nele deve ter a tributação cadastrada.
- Considerar como consumidor: Não
- Permitir partilha de tributos entre estados? Não