Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
SEQUENCIA | INTEGER | Rqd | Sequencia: Sequencia de inclusão dos pagamentos |
FORMA_PAGAMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Forma de pagamento: Define a forma de pagamento do documento Referência para TIPOS_TITULOS |
VALOR | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor: Valor relativo ao pagamento utilizando a forma |
DATA | DATE | Rqd | Data: Data de emissão do documento Valor padrão = [SYSDATE] |
LOP_ID | ID(18) | Rqd FK | LOP: LOP utilizado para o registro de pagamento. Referência para LOPS |
CMC7 | CMC7(30) | CMC7: Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o CMC7 existente no cheque. | |
DATA_CHEQUE | DATE | Data vencimento cheque: Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado a Data "Bom Para" existente no cheque. | |
CORRENTISTA_ID | ID(18) | FK | Correntista: Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o correntista que emitiu o cheque. Referência para PESSOAS |
BANDEIRA_CARTAO_ID | ID(18) | FK | Bandeira cartão: Relacionamento com o tipo de cartão ou bandeira Referência para TIPOS_CARTOES |
NUMERO_AUTORIZACAO | TEXT(20) | Número da autorização: Número da autorização ou transação da operação de cartão de crédito/débito utilizando o POS | |
QUANTIDADE_PARCELAS | INTEGER | Quantidade parcelas: Quantidade de parcelas a serem utilizadas no lançamento do cartão ou boleto | |
VALOR_TROCO | DECIMAL_VALUE | Valor de troco: Valor de troco relativo ao pagamento, será automaticamente preenchido ao realizar a emissão do documento, e se a operação permitir troco. | |
GERAR_TITULOS | FLAG(1) | Rqd | Gerar títulos: Define se deve ser gerado os títulos relativos ao pagamento Valor padrão = S |
NEGOCIACAO_ID | ID(18) | Rqd FK | Negociação: Relacionamento com a negociação a qual o pagamento se refere. Referência para NEGOCIACOES_TITULOS |
VALOR_LIQUIDO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor liquido: Valor liquido do movimento, considerando a existência do troco. |