Entidade NATUREZAS_OPERACOES

• REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
• REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
• REVENDA A PRAZO
• TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
• REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
• RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
• REMESSA PARA CONSERTO

• Deve ser documento de entrada
• Por padrão não deve possuir itens, apenas cabeçalho
• Deve possuir contas contabeis de crédito e débito.

• Contra Nota (Entrada)
• Conta e ordem de terceiros (Saída)

• N - Não permite - Não permite gerar uma contra nota com base no documento.
  
• A - Automático - Deve gerar um documento automaticamente utilizando a natureza de operação informada no campo de Natureza de operação contra nota ou ordem.
  
• S - Sim - Deve gerar um documento utilizando a natureza de operação informada no campo de Natureza de operação contra nota ou ordem somente quando o usuário realizar a ação de gerar contra-nota.
  

• CODIGO:NOME CONTA

• NOME CONTA

• AF - Custo fiscal da última aquisição - Utiliza o custo fiscal da última aquisição do produto no estabelecimento emissor do documento.
  
• AI - Custo financeiro da última aquisição - Utiliza o custo financeiro da última aquisição do produto no estabelecimento emissor do documento.
  
• C - Custo médio - Utiliza o custo médio fiscal do produto no estabelecimento emissor do documento.
  
• L - Lista de preços padrão - Utiliza o preço unitário do produto na lista de preços padrão do estabelecimento emissor do documento.
  
• M - Informado manualmente - O valor do item deverá ser informado obrigatoriamente pelo usuário.
  
• P - Pedido - Será utilizado o valor unitário informado no item do pedido que originou o documento.
  
• R - Documento referenciado - Será utilizado o valor unitário do item do documento referenciado para o item. Será apresentada mensagem de erro informando que a natureza de operação exige um documento referenciado caso um documento referenciado não seja informado.
  

• 0 - Entrada
• 1 - Saída

• 0 - Operações para dentro do estado (1 e 5)
• 1 - Operações para fora do estado (2 e 6)
• 2 - Operações para fora do país (3 e 7)

• Em caso de ENTRADAS deve diminuir no limite de crédito
• Em caso de SAÍDAS deve acrescentar no limite de crédito

BASE ICMS ST RETIDO: R$ X,XX VALOR ICMS RETIDO: R$ X,XX

• 1 - NF-e normal
• 2 - NF-e complementar
• 3 - NF-e de ajuste
• 4 - Devolução

• 1 - DANFE normal - Retrato
• 2 - DANFE normal - Paisagem
• 3 - DANFE Simplificada
• 4 - DANFE NFC-e
• 5 - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica
• 0 - Sem impressão da DANFE

• 0 - Não deve ser informado
• 1 - Opcional - Pode ser informado opcionalmente
  
• 2 - Obrigatório - Motivo da devolução deve ser obrigatoriamente preenchido.
  

• Pessoa a conta e ordem.
• Endereço de entrega.

• doc = Documento fiscal
• ctx = Contexto
• str = StringUtils
• text = TextUtil

• A preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.TITULOS_PEDIDOS_VINCULADOS_INCLUSAO_NOTA sobrepõem o valor definido quando for informado "N".
• No caso de NFCe(Mod 65) não serão importados os títulos.

• Em operações que tiverem IPI, o mesmo será agregado a base de ICMS da mercadoria.
• Em operações de venda para fora do estado, será informado o diferencial de alíquota.

• N - Não exige a contabilização - Define que a natureza não deve exigir a contabilização do documento.
  
• S - Exige a contabilização - Define que a natureza deve exigir a contabilização do documento.
  
• P - Não deve ser contabilizado - Define que a natureza não permite a contabilização do documento.
  

• E - Emitente - Emitente do documento fiscal
  
• D - Destinatário - Destinatário do documento fiscal
  

• P - Pedidos
• V - Vendedores/Representante
• C - Comprador
• O - Ordens de compra
• T - Outros dados de pedidos - Define que deve ser apresentado outros dados de pedidos. Neste caso, deve ser configurada a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.SQL_DADOS_ADICIONAIS_PEDIDOS. Quando esta opção está selecionada e a preferência está configurada, será apresentado outros dados de pedidos no lugar da opção "pedidos". Por isso, esta opção só será utilizada se a opção "Pedidos" também estiver selecionada.
  
• L - Plano de pagamento - Plano de pagamento do documento.
  
• F - Financeiro / títulos vinculados - Define que deve apresentar o financeiro do documento.
  

• A - Aberto - Situação do título deve ser Aberto, permitindo desta forma a emissão de boletos.
  
• PR - Previsto - Situação do título deve ser Previsto, não permitindo desta forma a emissão de boletos.
  

• E - Data de emissão - Data de emissão do documento fiscal
  
• C - Data de cadastro - Data de cadastro do documento fiscal, normalmente é a data atual.
  
• S - Data de saída - Data de saída do documento fiscal, quando não informado utiliza a data de emissão do documento.
  

• ${fornecedor_id}: Permite utilizar o ID da pessoa do fornecedor informado.
• ${projeto_id}: Permite utilizar o ID do projeto informado.

• Como configurar apresentação de itens para baixa na inclusão de documentos de entrada?

• N - Não - Não permite desmembramento/rateio dos valores entre contas contábeis, contas gerenciais, centros de custos, etc.
  
• O - Opcional - O desmembramento/rateio dos valores não é obrigatório, mas pode ser informado. Será apresentada a guia de desmembramento no documento com as informação dos desmembramento dos valores.
  
• R - Obrigatório - O desmembramento/rateio dos valores é obrigatório, mas pode ser informado. Será apresentada a guia de desmembramento no documento com as informação dos desmembramento dos valores.
  

• N - Não (considerados no CMV) - Valores de impostos de créditos não são considerados no calculo do custo de aquisição, mas serão considerados na formulação do preço de venda.
  
• Q - Não (não considerados no CMV) - Valores de impostos de créditos não são considerados no calculo do custo de aquisição e não são considerados na formulação do preço de venda.
  
• S - Sim - Valores de impostos de créditos são considerados no calculo do custo de aquisição.
  

• N - Não validar - Não deve validar o estoque do item
  
• A - Alertar - Apresentar um alerta se o estoque disponível irá ficar negativo.
  
• E - Erro - Apresentar um erro se o estoque disponível irá ficar negativo.
  

• N - Não permite informar - Não permite informar os valores de custos serviços ao item do documento
  
• F - Permite informar o valor para agregar ao custo fiscal e financeiro - Permite informar o valor, e será agregado ao custo fiscal e financeiro do item do documento
  
• I - Permite informar e agregar ao custo financeiro - Permite informar o valor, e será agregado apenas ao custo financeiro do item do documento
  

• N - Não existe qualquer validação entre o estabelecimento do documento e do pedido.
• PE - Bloqueia caso o estabelecimento do documento não seja igual ao do pedido.
• TE - Bloqueia caso o estabelecimento do documento não seja um dos estabelecimentos aceitos para o tipo de pedido.
• PW - Apresenta mensagem de aviso, caso o estabelecimento do documento não seja igual ao do pedido.
• TW - Apresenta mensagem de aviso, caso o estabelecimento do documento não seja um dos estabelecimentos aceitos para o tipo de pedido

• N - Não - Não deve ser informado as observações dos itens dos pedidos
  
• C - Complemento - As observações do item de pedido devem ser informadas no campo de complemento do item do documento.
  
• I - Informações adicionais - As observações do item de pedido devem ser informadas no campo de informações adicionais do item do documento.
  

    from itens_doc_entradas_saidas k 
       inner join doc_entradas_saidas kd on kd.id = k.documento_id 
       inner join especies ke on ke.id = kd.especie_id 
       where ke.modelo_documento_fiscal is not null 
        and kd.tipo_operacao='E' 
           and kd.tipo_emitente='T' 
           and k.produto_id = ${id_produto} 
           and kd.estabelecimento_id = ${id_estabelecimento}
           and kd.data_entrega<=${data_emissao} 
           order by kd.data_entrega desc, kd.numero desc limit 1

• Q - Quantidade superior a pedida - Não permitir quantidades superiores no lançamento do documento de entrada
  
• V - Valor unitário - Valor unitário do item do documento deve ser obrigatoriamente igual a ordem de compra
  
• I - IPI divergente - Valor de IPI deve ser obrigatoriamente igual a ordem de compra
  
• ST - ICMS-ST divergente - Valor de ICMS-ST deve ser obrigatoriamente igual a ordem de compra