Interface CAD_EMISSAO_MANIFESTO

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estabelecimento	Natureza de operação	Via de transporte	Situação do documento
MATRIZ	REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)	Marítimo	Manutenção
FILIAL 1	REVENDA A VISTA COM COMISSÃO	Aéreo	Pendente
FILIAL 2	REVENDA A PRAZO	Rodoviário	Aprovado
CD-RS	TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS	Ferroviário	Cancelado

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Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].

Estabelecimento:
Espécie:
Natureza de operação:
Via de transporte:
Valor total da carga:
RNTRC:
Tipo de emitente:	Próprio
Tipo operação:	Entrada
Placa do veículo:
UF:
Tara do veículo (kg):
Tipo de carroceria:
Tipo de rodado:
Motorista:
Informações de pesos e volumes:

Comportamento:

Antes de inserir: Incluir informações do documento
Depois de inserir: Informar motorista informado
Ao alterar o campo "Placa do veículo": Apresentar informações do veículo da placa informada
Antes de inciar um auto-complete: Popular naturezas de operações

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Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).

Estabelecimento:	MATRIZ
Espécie:
Série:
Número:
Número da chave de acesso:
Natureza de operação:	REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
Via de transporte:	Marítimo
Data de emissão:
Situação do documento:	Manutenção
Valor total da carga:
RNTRC:
Quantidade CTe:
Quantidade NF:
Quantidade NFE:
Placa do veículo:
UF:
Tara do veículo (kg):
Tipo de carroceria:	Aberta
Tipo de rodado:	Truck
Número do lote:
Protocolo da NFe:
Protocolo de cancelamento:
Data de cancelamento:
Observações de cancelamento:
Informações de pesos e volumes:	Calculados automaticamente
Peso bruto:
Peso líquido:
Quantidade de volumes:
Cubagem do documento:

Comportamento:

Na ação do usuário: Emitir
Antes de apresentar uma tela: Apresentar criticas do documento
Antes de apresentar uma tela: Remover os botões

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Remover os botões
Antes de apresentar uma tela: Ajustar visibilidade de campos conforme situação do documento
Antes de inciar um auto-complete: Popular naturezas de operações

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Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
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Emitir

Emitir o conhecimento de transporte
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Cancelamento

Permite registrar o cancelamento da MDFe.

Data de cancelamento:
Observações de cancelamento:

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Encerramento

Registra o evento de encerramento do manifesto de transporte. Somente após o registro de encerramento de um MDFe será permitida a emissão de um novo manifesto para o veículo.

Data de entrega/entrada:

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Inutilizar

Inutilizar ou anular o MDFe.
Não é realizada a comunicação com a SEFAZ, pois não existe um serviço de documento fiscal eletrônico para este evento.

Motivo inutilização:

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Remover rejeição

Tira a rejeição do documento e permite que o mesmo seja reenviado para processamento com a SEFAZ.

Espécie:
Série:
Número:
Quantidade CTe:
Quantidade NF:
Quantidade NFE:

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Apresentar informações adicionais para remover a rejeição

Índice

Manifesto de Documentos Fiscais eletrônicos

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Pesquisar

Listar

Novo

Consultar

Alterar

Excluir

Emitir

Cancelamento

Encerramento

Inutilizar

Remover rejeição

Regras

Ajustar visibilidade de campos conforme situação do documento

Apresentar criticas do documento

Apresentar informações adicionais para remover a rejeição

Apresentar informações do veículo da placa informada

Incluir informações do documento

Informar motorista informado

Popular naturezas de operações

Remover os botões

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Espécie:	Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Série:	Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota. Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Número:	Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Número da chave de acesso:	Número da chave de acesso para documento fiscal eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Manifesto de Transporte Eletrônico ou Nota fiscal de Serviço Eletrônica). Para documentos modelos 55 (NFE), 65 (NFCE), 57 (CTE), 67 (CTEOS), 58 (MDFE) o tamanho é 44 números, com validação de dígito verificador. Para documentos modelo NFSe não existe tamanho fixo e não existe validação do conteúdo.
Natureza de operação:	Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação. Ex: REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) REVENDA A VISTA COM COMISSÃO REVENDA A PRAZO TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO RETORNO DE CONSIGNAÇÃO REMESSA PARA CONSERTO
Via de transporte:	Nome da via de transporte. Ex: Marítimo Aéreo Rodoviário Ferroviário Hidroviário
Data de emissão:	Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Situação do documento:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Manutenção - Permite realizar modificações no documento. Pendente - Não permite realizar modificações no documento. Documento pronto para ser emitido. Número do documento não é obrigatório. Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento. Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento. O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado). Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular). Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ. Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ. Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz. Emitido - Não permite realizar modificações no documento. Número do documento é obrigatório. Entregue - Não permite realizar modificações no documento. Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Valor total da carga:	Valor total da carga documento de transporte
RNTRC:	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga na ANTT (Brasil) do emitente da CTe.
Tipo de emitente:	Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa. Próprio Terceiro Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes. Valor padrão: P
Tipo operação:	Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento. Entrada Saída Valor padrão: S
Quantidade CTe:	Quantidade de CTe vinculadas ao documento MDFe
Quantidade NF:	Quantidade de NF vinculadas ao documento MDFe
Quantidade NFE:	Quantidade de NFe vinculadas ao documento MDFe
Placa do veículo:	Placa do veículo transportador do documento e/ou mercadorias.
UF:	Unidade da federação que pertence o veículo. Quando veículo de fora do Brasil informar "EX"
Tara do veículo (kg):	Peso do veículo sem carga, com tanque cheio e operadores abordo. Deve ser preenchido somente quando não for um veículo cadastrado.
Tipo de carroceria:	Tipo de carroceria para o veículo principal do documento. Aberta Aberta Fechada/Baú Granalera Porta Container Sider
Tipo de rodado:	Tipo de rodado para o veículo principal do documento. Truck Toco Cavalo Mecânico VAN Utilitário Outros
Número do lote:	Número do lote
Protocolo da NFe:	Número do protocolo para Nota Fiscal Eletrônica fornecido pela Sefaz após envio do documento.
Protocolo de cancelamento:	Número do protocolo de cancelamento do documento fornecido pelo órgão autorizador (Sefaz ou prefeitura).
Data de cancelamento:	Data de cancelamento do documento.
Observações de cancelamento:	Observação obrigatória em caso de cancelamento de documento.
Data de entrega/entrada:	Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada). Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal. Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.
Motorista:	Motorista responsável pelo veículo, caso informado será automaticamente incluído na guia de pessoas envolvidas no documento.
Informações de pesos e volumes:	Indica como as informações de quantidade de volumes, peso líquido dos volumes, peso bruto dos volumes e cubagem do documento serão informados. Pode-se definir o valor padrão para o campo configurando a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.INFORMACOES_PESOS_VOLUMES.DEFAULT_VALUE. OBS: A preferência irá alterar o valor padrão apenas para novos documentos, não irá alterar o padrão de documentos já existentes. Calculados automaticamente - As informações serão calculadas automaticamente a partir das respectivas informações dos itens do documento. Informados manualmente - As informações serão informadas manualmente. Os campos das respectivas informações ficarão editáveis para preenchimento manual.
Peso bruto:	Peso bruto dos volumes.
Peso líquido:	Peso líquido do volumes.
Quantidade de volumes:	Quantidade de volumes transportados. Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente.
Cubagem do documento:	Valor total de cubagem do documento.