Nota Fiscal Eletrônica

Índice

Itens

NFE.PRO_NFE_REJEITADA_ITENS

Descrição

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Módulo de Manutenção de Documento de Entrada e Saida:

Rejeitadas:

Campos:

Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1.
Descrição do produto ou serviço que deve ser impressa nos documentos.
Define se deve ou não calcular os impostos como ICMS, IPI. Quando informado "N", os campos devem ser preenchidos manualmente.
  • Sim - Os valores de impostos são calculados automaticamente
  • Sim - Importação NFE - Os valores de impostos são preenchidos pelo processo de importacao de nota fiscal
  • Manual - Os valores de impostos devem ser informados manualmente.
Percentual da alíquota de IPI para o produto.
Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo.
Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão.
Percentual da base de cálculo do IPI. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de IPI.
Valor unitário do item.
Centro de custos do destinatário. Utilizado para emitir o faturamento separado para cada centro de custos do cliente.
CFOP do item.
Lista de preços utilizada para o item.
Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc.
Contrato que deu origem ao item do documento.
Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS).
É obrigatória somente quando for produto (não serviço).
Mais detalhes em:
Valor percentual para desconto sobre o item.
Quando for 0 será desconsiderado.
Id do Documento
Estabelecimento do pedido originário do item do documento.
Chave de identificação interna
Código para identificação do produto. P.ex: código do produto.
Quando documento se refere a outro documento do sistema, deve ser informado a qual item este se refere.
P.ex: Ao devolver um item o sistema deve vincular o novo item do documento ao documento originário.
Item do pedido de compra ou de venda.
Natureza de operação do item do documento.
Por padrão ela segue a mesma operação existente no cabeçalho do documento. Caso a natureza selecionada no cabeçalho esteja marcada como "Permite alterar natureza nos itens", será apresentado o campo para seleção da natureza na inclusão dos itens.

A natureza do item não modifica definições financeiras do documento, somente definições de estoque e fiscais.
Número da ordem de compra do cliente.
Campo livre para ajuste do valor de custo da mercadoria. Deve aceitar valores positivos e negativos.
DEPRECIADO!!!!
USAR ITEM_PEDIDO_ID.
ID do pedido, quando for vinculado ao um pedido
Sequência do item de pedido que deu origem ao item do documento.
Valor percentual de comissão para o item.
Produto
Quantidade confirmada recebida pelo cliente ou quantidade que pode ser utilizada para operações de devolução do item.
Esta quantidade indica o saldo ainda disponível para operações de devolução, beneficiamento ou retorno.
Representa a quantidade que será movimentada para controle fiscal. Por exemplo em um documento de entrega futura o saldo será inventário será zerado, mas o fiscal será registrado.
Representa a quantidade que será movimentada no estoque. Por exemplo em um documento de entrega futura o saldo será zerado, mas o fiscal será registrado.
Texto legal de ICMS
Texto legal para IPI
Define que tipo de mercadoria será emitido no documento. É utilizado para fins de tributação.
Tipo de movimentação do estoque. Deve ser preenchido somente quando não possuir uma natureza de operação para o item, ou quando existir uma movimentação de estoque diferente do padrão da natureza de operação.
Ex: Em documentos S/DOC; ou para movimento informado no item de pedido.
Tributação do item do documento. Pode ser a tributação definida no produto ou no tipo de produto.
Unidade de medida do produto. Este deverá ser valor emitido no documento.
Unidade de medida do item do documento.
Valor unitário na lista de preços selecionada.
Valor de base para ICMS substituição tributária.
Valor de desconto para o item do documento.
Valor de frete para o item do documento.
Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação.
Percentual da base de cálculo do ICMS. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de ICMS.
P.ex.:
  • 17% de alíquota de ICMS x 100% de base de cálculo = ICMS de 17%
  • 17% de alíquota de ICMS x 70,589% de base de cálculo = ICMS de 12%
Valor de base para cálculo do ICMS.
Valor ICMS isento.
Valor de ICMS em outros.
Valor de ICMS para o produto.
OBSOLETO!
Valor de substituição tributária do item.
O valor do ICMS ST do item deve ser obtido através da Operações fiscais de itens do documento.
CST (Código da Situação Tributária) para o IPI.
CST para o IPI FISCAL.RQ-013, e neste caso não deve ser informado a origem da mercadoria.
Valor de IPI para o produto
Valor de base para cálculo do IPI.
Valor de IPI isento
Valor de IPI outros
Valor de seguro para o item do documento
Vendedor que realizou o pedido.
Define se o item deve ser considerado no valor total do documento.
Preenchido com:
  • 0 (N) o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)
  • 1 (S) o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
Quantidade conferida pelo inventário.
Quantidade em estoque no momento do inventário.
NCM ( Nomenclatura Comum para o Mercosul ) para o produto
Indica que este item está vinculado a um determinado projeto.
Define se o item deve ou não possuir unidades de produto.
Quando produto for unidade de produto deve validar se todos os produtos foram processados.
Quando atributo "Unidade de produto" for "N", este campo deve estar vazio.
  • Não está válido
  • Valido
Valor de despesas acessórias do item.
Percentual representativo para a substituição tributária ou percentual de MVA (margem de valor agregado) do produto/item.
Valor de base de ICMS ST retido
Valor de base de cálculo para o Imposto de Importação, quando a operação for sujeita a II, nas operações de entrada por importação.
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado no documento.
  • Para o SN: Nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
  • Para mercadorias tributadas.
Custo de aquisição unitário da mercadoria considerando valores financeiros como p.ex.: descontos financeiros, acréscimos financeiros.

Definição contábil:
A soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso.
Custo fiscal unitário da mercadoria, apenas utilizando os valores fiscais da mercadoria.
Valor de ICMS ST retido
Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo.
Valor contábil
Representa o valor total para item considerando: 
+ Valor de  mercadorias/serviços
- desconto
+ frete
+ despesas
+ ipi
+ impostos
Informações adicionais do produto.
P.ex: Norma referenciadas, informações complementares, códigos adicionais.
Valor de ICMS utilizado como base para operação de partilha de ICMS entre o estado de origem e destino.
Valor de ICMS que foi diferido
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF.
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.
Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) aquela UF.
Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.
Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino:
  • 40% em 2016;
  • 60% em 2017;
  • 80% em 2018;
  • 100% a partir de 2019
Alíquota de ICMS para o estado de destino, somente deve informado para operação de saída para consumidor final.
Alíquota de ICMS para o estado de origem, somente deve informado para operação de saída para consumidor final.
Valor de desconto informado para o item do documento
Valor de despesas acessórias informada para o item do documento
Valor de frete informado para o item do documento
Valor informado para o seguro
Valor de base de calculo para o ICMS Efetivo


Percentual da base de cálculo do ICMS Efetivo. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de ICMS.
P.ex.:
  • 17% de alíquota de ICMS x 100% de base de cálculo = ICMS de 17%
  • 17% de alíquota de ICMS x 70,589% de base de cálculo = ICMS de 12%

Valor da base de calculo para o ICMS FCP -ST
Custo fiscal unitário da mercadoria, apenas utilizando os valores fiscais da mercadoria, mas não sendo considerado o crédito de ICMS (se houver)
Valor a ser desonerado do item
Valor de ICMS Efetivo para o item do documento
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
Valor de ICMS Isento
Valor de ICMS que foi retido no documento de entrada, campo implementado para atender o NT 2018.005 versão 1.20.
Valor de ICMS ST retido por FCP
Valor de ICMS substituído em operação com mercadoria substituída no estado de destino e não recolhida pelo emitente e destacado no documento fiscal.
  • Deve ser informado o valor total do ICMS_ST para o item do documento.
  • O valor unitário do ICMS-ST avulso do item será calculado pelo valor total do ICMS-ST do item dividido pela quantidade do produto informado no item.
  • O ICMS-ST avulso somente é aceito em documentos de entrada emitidos por terceiros.
  • O valor informado será agregado ao custo fiscal da mercadoria.
  • O valor informado substituirá o valor de ICMS ST que estiver informado no item.

Estes valores são recolhidos ao Fisco em guia de recolhimento específica.
Valor de imposto que será devolvido no documento fiscal.
Este campo deve ser preenchido somente quando o valor de imposto devolvido, deve ser destacado no campo de "despesas acessórias".
Este valor não irá influenciar o valor de impostos como por exemplo "ICMS".
Valor de IPI agregado ao valor unitário do item, para operações de Nota Fiscal Consumidor (NFCe), Cupom Fiscal(CF) ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) onde o valor de IPI deve ser registrado separadamente.
Valor unitário para a unidade de medida alternativa.
Valor unitário tributário do item

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Sim
Sim - Importação NFE
Manual
Sim
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Topo

Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].