Sistema de ordem de compra

Cancelamento de itens do pedido de compra

ORCCOM.RQ-001

Fluxo normal

Para cancelar itens do pedido de compra deve seguir os passos:

  1. Acessar a interface Ordem de compra
  2. Criar Ordem de Compra
  3. Acessar a guia "Itens" e inserir os itens
  4. Após concluir essa Ordem de Compra
  5. Ficará situação "Pendente/proposta"
  6. Criar documento de entrada
  7. Informar os campos necessários como por ex:
Campo
Data do recebimento
Data de confirmação
Estabelecimento
Fornecedor / Emitente
Natureza de operação
Espécie
Série
Número
Data de emissão
Data de saída
Indicador de pagamento
Lançamento por
  1. Após clicar na guia "Mercadorias"
  2. Selecionar Ordem de Compra
  3. incluir Item ordem de compra
  4. Após incluir o item será preenchido automaticamente os dados como ex:
Campo
Produto
Referência para o produto
Informações adicionais
NCM
Tributação do item
Un
Qtde
Valor unit
Desconto
Valor de desconto
Outros valores
Sub-total
Alíquota de IPI
Valor de IPI
  1. Após clicar em "Salvar"
  2. Concluir Documento
  3. Informar somente os campo obrigatórios como por ex:
Campo
Data de entrega
Base cálculo ICMS
Valor do ICMS
Base cálculo ICMS substituição
Valor ICMS substituição
Valor total dos produtos
Valor serviços
Valor do frete
Valor do seguro
Valor de desconto
Outras despesas acessórias
Valor total do IPI
Valor total da nota
  1. Preencher o campo "Sem financeiro ou não validar"
  2. Concluir o documento
  3. Após concluir a situação do documento ficará "Entregue"