Baixa de ordens de compra na inclusão de documento de entrada

ORCCOM.RQ-005

Descrição

Para efetuar a baixa de itens de compra (e consecutivamente a baixa da OC) é necessário configurar as naturezas de operações que escolher utilizar para fazer os documentos de entrada.

Configurar natureza de operação

Nas naturezas de operações, informe o SQL que define a apresentação dos itens para fazer a baixa. Esta definição é feita no campo SQL itens de pedidos para baixa. Para mais informações sobre como configurar o SQL, consulte a documentação do campo.

Acessar interface de documentos de entrada

Acesse a interface Documentos de entrada de terceiros;
Utilize o botão [b:Novo];
Informe estabelecimento, espécie, número (se necessário) e fornecedor. Neste caso, o fornecedor deve ser o mesmo das ordens de compra que deseja fazer a baixa;
Informe a natureza de operação que configurou o campo SQL itens de pedidos para baixa *;
Informe data de entrada estoque e data de emissão;
Selecione os itens para baixa de OC no campo Itens para baixa;
Note que se alguma ordem de compra selecionada possuir prazo de pagamento e tipo de titulo, será preenchido o campo "prazo de pagamento" e "tipo de título".
No campo Ao salvar, pode decidir se ao incluir o documento, deseja-se automaticamente concluir o documento, ir para tela de alteração de quantidades dos itens ou para a tela de inclusão de itens (que é o padrão).

Os demais campos não são relevantes para esta operação.

*Note que a lista das naturezas pode depender do fornecedor e espécie informada.