| Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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| Nome dado para identificar o tipo de pedido.
Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado. Ex:
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| Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
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Campo apresenta informações do pedido como títulos e notas vinculadas
O conteúdo apresentado nesse campo é o resultado da execução do script registrado na preferência PEDIDOS.PRO_PEDIDO_TROCA_CLIENTE.INFORMACOES_PEDIDO.SCRIPT | |
| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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| Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
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| Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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| Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
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| Fornecedor destino para o pedido
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| Código para qual cliente será transferido o pedido | |
| Define se deve também deve alterar o cliente dos títulos vinculados ao pedido. Somente serão alterados títulos em manutenção, previstos, abertos (neste caso, somente se não foram enviados ao banco, ou seja, não possua data de envio ao banco), e somente aos títulos que sejam do mesmo cliente do pedido.
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| Permite definir se deve atualizar o vendedor do pedido com o vendedor atual do cliente destino.
Valor padrão: N | |
| Permite definir se deve atualizar o representante do pedido com o vendedor atual do cliente destino.
Valor padrão: N | |
| Valor total do orçamento/pedido. Itens cancelados não são somados.
Cálculo: + valor de venda de produtos + valor de venda de serviços + despesas + valor de tributos aplicados sobre o valor de venda dos produtos + encargos financeiros aplicados sobre o valor dos produtos + tributos + valor de frete a ser cobrado (somente se existir itens não cancelados) + valor de seguros + valor de outras despesas acessórias - valor de desconto concedido (somente se existir itens não cancelados) | |
| Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue.
Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E) Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
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| MATRIZ | VENDA | Em manutenção | ||||||
| FILIAL 1 | COMPRA | Emitido / Analise | ||||||
| FILIAL 2 | AMOSTRA | Pendente / Proposta | ||||||
| CD-RS | ORDEM_DE_SERVICO | Aprovado | ||||||
| MATRIZ | |
| VENDA | |
| Em manutenção | |
| MATRIZ | |
| VENDA | |