| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| TIPO_PEDIDO | OPCAO(30) | Rqd UK | Tipo de pedido: Nome dado para identificar o tipo de pedido. Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado. Exemplos:
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| TITULO_TIPO_PEDIDO | TEXT | Rqd | Título: Título utilizado para este tipo de pedido em documentos. Caso não informado, o sistema assume o nome do tipo de pedido. Note que podem existir vários tipos de pedidos com nomes diferentes mas com o mesmo título. Exemplos:
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| CATEGORIA | OPCAO(1) | Rqd AK | Categoria: Indica a categoria que classifica os pedidos. Valores permitidos:
Valor padrão = O |
| INTERFACE_PADRAO_ID | ID(18) | FK | Interface padrão: Indica a interface padrão a ser utilizada para manter os pedidos deste tipo. Este atributo é utilizado como base para a navegação de contexto, de forma que um link gerado apenas com o ID do pedido possa apresentar a tela correta. Referência para INTERFACES_SISTEMAS |
| NATUREZA_OPERACAO_ID | ID(18) | FK | Natureza da operação: Identifica a natureza associada ao tipo do pedido. No caso de pedidos de consumo é utilizado o como padrão a natureza "PRODUCAO SAIDA", e nos produção é utilizado por padrão "PRODUCAO ENTRADA" Referência para NATUREZAS_OPERACOES |
| REGRA_NUMERACAO | OPCAO(1) | Rqd | Regra para numeração: Define a regra para a numeração dos pedidos. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
| PROXIMO_NUMERO | INTEGER | Próximo número: Utilizado para controlar uma numeração específica por tipo. Só é utilizado caso a regra de numeração seja "Sequencial (por tipo)". | |
| SERIE | OPCAO(1) | Série: Indica o comportamento desejado para o atributo série dos respectivos pedidos. Ver também: Numeração/identificação de pedidos Valores permitidos:
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| CHAVE_PEDIDO | TEXT | Rqd | Chave do pedido: Configura a forma com que a chave de identificação única do pedido é montada. Deve ser informado um texto contendo as seguintes macros:
Ver também: Numeração/identificação de pedidos Valor padrão = ${pedido}$!{serie} $!{versao} |
| PERMITE_VERSIONAMENTO | FLAG(1) | Permite versionamento: Define se permite o versionamento no pedido. Operação é realizada somente em tipos de pedidos com classificação "Orçamento" Caso marcado será apresentado a ação de "Gerar Versão" nos pedidos, e a guia de versão do pedido Valor padrão = N | |
| GERA_COMISSAO | FLAG(1) | Rqd | Gera comissão: Gera movimentos de comissão Valor padrão = N |
| CLIENTE | OPCAO(1) | Rqd | Cliente: Define a regra de preenchimento do cliente dos pedidos. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
| FORNECEDOR | OPCAO(1) | Rqd | Fornecedor: Define a regra para o preenchimento do fornecedor dos pedidos. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
| SITUACAO_PRODUTOS | SELECTION_CHECK | Rqd | Situações dos produtos: Restringe a inclusão de itens apenas a produtos com determinadas situações, evitando, por exemplo, a inclusão de itens de produtos cancelados e/ou baixados. Valores permitidos:
Valor padrão = P,A |
| USA_REGRA_PRECO | FLAG(1) | Rqd | Validar preços mínimo e máximo: Define se o pedido deve seguir a regra do preço mínimo e máximo. A configuração de erro ou alerta da mensagem apresentada para o usuário é definida na preferência PEDIDOS.PEDIDOS.BLOQUEAR_PRECOS_MINIMO_MAXIMO. Valor padrão = S |
| PERMITE_PRODUTOS_FALTA | FLAG(1) | Rqd | Permite produtos em falta: Define se o pedido pode possuir produtos que estão marcados como em falta. Valor padrão = S |
| RESPONSAVEL_ITENS | OPCAO(2) | Rqd | Responsável pelos ítens: Quando informado, parametriza o tratamento do responsável nos ítens do pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = LN |
| PRODUTOS_SEM_TROCA | FLAG(1) | Rqd | Produtos sem troca: Produtos sem troca são permitidos para este tipo de pedido Valor padrão = S |
| VALIDACAO_PRODUTOS_COM_VARIACAO | FLAG(1) | Validação de produtos com variação: Indica se deve ou não permitir incluir itens de pedidos com produtos que tenham variação. Valor padrão = N | |
| PERMITE_VINCULO_PROJETO | FLAG(1) | Rqd | Permite vinculo a projeto: Define se pedido pode ser vinculado a um projeto(Atividade). Valor padrão = S |
| VALIDADE_PROPOSTA | INTEGER | Validade da proposta: Validade da proposta/pedido em dias corridos, utilizado para calcular a data de validade dos pedidos. | |
| GARANTIA_TIPO_PEDIDO | INTEGER | Garantia: Garantia padrão em meses para os pedidos deste tipo. Este campo é meramente informativo. | |
| EMAIL_PEDIDO | E_MAIL(100) | Email para pedido: E-mail para o tipo de pedido a ser impresso | |
| INSTRUCAO_ATENDIMENTO | TEXT_LONG | Instruções de atendimento: Instruções de atendimento. P.ex: Atendimento 24horas: (51)9999-9999 | |
| TIPO_PEDIDO_APROVACAO_ID | ID(18) | FK | Tipo de pedido na aprovação: Ao aprovar o pedido para qual tipo de pedido deve ser destinado o novo pedido. Quando não informado será utilizado a preferencia: "ERP.TIPO_PEDIDO_PADRAO_VENDA" P.ex: Ao aprovar um ORÇAMENTO deve ser destinado a um pedido de VENDA Referência para TIPOS_PEDIDOS |
| PERMITE_CONSUMIDOR_FINAL | FLAG(1) | Rqd | Permite CONSUMIDOR FINAL como cliente: Define se os pedidos podem utilizar o como cliente o CONSUMIDOR FINAL. Valor padrão = S |
| RESERVA_ESTOQUE | OPTION(1) | Rqd | Reserva estoque: Define se o tipo de pedido reserva os estoques dos produtos dos itens pendentes do pedido. Caso selecionado "Reservar estoque" e informada uma natureza de operação no tipo de pedido a natureza de operação deverá possuir os valores de "Tipo de estoque" e "Tipo de movimentação" preenchidos para reservar o estoque. Caso não seja informada uma natureza de operação do tipo de pedido (p.ex.: quando utilizado um "Modelo de faturamento" no tipo de pedido) o tipo de estoque a ser considerado para reserva de estoque pode ser informado no campo "Tipo de estoque" do tipo de pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| VALIDA_QTDE_MIN_MAX_PROD | FLAG(1) | Rqd | Validar quantidades mínima e máxima no produto: Define se deve ser validado a quantidade mínima e máxima nos itens dos pedidos. Valor padrão = N |
| CRIAR_MODO_PAGAMENTO | FLAG(1) | Criar modo de pagamento?: Define se ao criar o pedido deve ser incluído automaticamente o registro de modo de pagamento. Deve ser utilizado somente para contratos de serviços. Valor padrão = N | |
| PERMITE_INTEGRACAO | FLAG(1) | Rqd | Permite integração: Define se o tipo de pedido pode ser integrado com outros sistema, por exemplo com o sistema de vendas por TABLET Valor padrão = S |
| SERVICO_VEICULOS | FLAG(1) | Rqd | Serviço veículos: Indica que este tipo de pedido está relacionado com ordens (ou orçamentos) de serviço de veículos. Valor padrão = N |
| INFORMAR_PLACA | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Informar placa: Indica se a placa do veículo deve ser informada nos orçamentos e pedidos Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| INFORMAR_MODELO | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Informar marca/modelo: Indica se o modelo do veículo deve ser informado nos orçamentos e pedidos Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| SEGURADORA | OPCAO(1) | Rqd | Seguradora: Indica se pedidos deste tipo se utilizam um vinculo do pedido a uma seguradora. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| FRANQUIA | OPCAO(1) | Rqd | Franquia: Indica se pedidos deste tipo necessitam da informação de um valor de franquia. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| REBATE | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Rebate: Indica se pedidos deste tipo necessitam das informações de rebate. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| OVERPRICE | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Overprice: Indica se pedidos deste tipo podem ou devem gerar comissão por overprice. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| IMPRESSORA | TEXT(110) | Impressora: Nome ou identificação para uma impressora do servidor que deverá imprimir o pedido automaticamente quando ele for emitido.
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| CHECK_LIST | TEXT_LONG | Check-list: Relação de ítens serem verificados neste tipo de pedido. Um ítem por linha - texto livre. Usado, por exemplo, para check-list de entrada de veículos em oficinas. Este check-list é utilizado, por exemplo, na impressão de ordens de serviço para orçamento. No caso de pedido de importação, para mais informações consulte o domínio Propriedades. Exemplos:
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| GERA_PREVISAO_FINANCEIRA | OPCAO(1) | Rqd | Gera previsão financeira: Indica se devem ser gerados títulos a pagar ou a receber (previstos ou abertos/confirmados) vinculados ao pedido que serão definidos a partir do plano de pagamento ou forma de pagamento informado no pedido e a data prevista para entrega do pedido. Títulos "previstos" sempre serão reprocessados de acordo com o saldo em aberto do pedido e a data de previsão de entrega informada no pedido para cálculo das datas de pagamentos previstas dos títulos. O reprocessamento dos títulos realizará a exclusão dos títulos previstos anteriormente informados no pedido e serão gerados novos títulos previstos para o pedido. Títulos "abertos" não serão reprocessados automaticamente e será apresentada mensagem informando quando a soma dos títulos abertos vinculados ao pedido forem diferentes do valor total do pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| MODO_GERACAO_FINANCEIRO | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Modo de geração do financeiro: Indica como deve ser feita a geração da previsão financeira. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
| TIPO_OPERACAO_PREVISAO_FINANCEIRA | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Tipo de operação na previsão financeira: Indica o tipo de operação a ser utilizado na geração da previsão financeira. Valores permitidos:
Valor padrão = C |
| TOMA_CREDITO_CLIENTE | OPCAO(1) | Rqd | Toma crédito do cliente: Indica se os pedidos devem tomar crédito do cliente. Alterar este atributo pode ser uma operação demorada porque o crédito tomado de todos os pedidos deste tipo será recalculado. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
| SITUACAO_BAIXA_AUTOMATICA | OPCAO(1) | Situação para baixa de estoque automática: Situação para realizar a baixa automática dos estoques dos itens do pedido. Valores permitidos:
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| SITUACAO_FINANCEIRA_BLOQUEADA | FLAG(1) | Rqd | Situação financeira bloqueada: Define se novos pedidos devem ser bloqueados automaticamente para liberação dos pedidos pelo financeiro. Em caso afirmativo, a "Data do bloqueio financeiro" virá automaticamente preenchida com a data de inclusão do pedido. As situações dos pedidos que podem permitir que um pedido esteja bloqueado pelo financeiro são definidas no campo "Situações que permitem bloqueio". Valor padrão = N |
| SITUACAO_PERMITEM_BLOQUEADA | SELECTION_CHECK(30) | Situações que permitem bloqueio financeiro: Situações do pedido em que o bloqueio financeiro é permitido. Não será permitido que um pedido com o financeiro bloqueado mude para alguma das situações diferente das selecionadas. P.ex.: Caso não seja permitida a emissão de documentos (documentos fiscais ou recibos) para o pedido sugere-se que a situação "Entregue" deve estar desmarcada. Valores permitidos:
Valor padrão = A,C,I,M,P,R,V | |
| SITUACAO_PRODUCAO_AUTOMATICA | OPTION(1) | Situação para produção automática: Situação geração automática dos pedidos para produção dos itens que possuem na engenharia um tipo de pedido para produção automática. Será gerado um pedido de produção para cada tipo de produto diferente. Por padrão o pedido de produção não será atualizado quando ocorrer alterações no pedido de venda. Para permitir que o pedido de produção seja alterado automaticamente quando o pedido de venda for alterado deve-se configurar a preferência PEDIDOS.PEDIDOS.ATUALIZAR_PEDIDO_PRODUCAO. Valores permitidos:
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| TIPO_PEDIDO_PRODUCAO_ID | ID(18) | FK | Tipo de pedido para produção: Tipo de pedido que será utilizado na geração do pedido de produção. Caso não informado utiliza o tipo de pedido definido na engenharia de produtos Referência para TIPOS_PEDIDOS |
| MODELO_PDF | TEXT_LONG | Modelo PDF: Indica os modelos de leiaute de relatórios PDF que podem ser utilizados para impressão do pedido. Utiliza o modelo padrão caso não for informado. Padrão de preenchimento: caminho do arquivo=nome do relatórioOnde:
Exemplos:
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| LAYOUT_CABECALHO | TEXT_LONG | Layout do cabeçalho: Layout do cabeçalho do pedido para impressão matricial | |
| LAYOUT_ITENS | TEXT_LONG | Layout dos itens: Layout de impressão dos itens para impressão matricial. | |
| LAYOUT_RODAPE | TEXT_LONG | Layout do rodapé: Layout de impressão matricial para o rodapé | |
| LAYOUT_FINAL_PAGINA | TEXT_LONG | Layout final pagina: Layout para os finais de página | |
| LAYOUT_CABECALHO_PAGINA | TEXT_LONG | Layout para cabeçalho de página: Layout para ser exibido quando a ocorrer uma quebra de página por exemplo na segunda folha. | |
| NUMERO_LINHAS_PAGINA | INTEGER | Número de linhas por página: Número de linhas por página.
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| SITUACAO_INCLUSAO_ITENS | SELECTION_CHECK(30) | Rqd | Situação para inclusão de itens: Situação para permitir a inclusão de itens Valores permitidos:
Valor padrão = M |
| SITUACAO_ALTERACAO_ITENS | SELECTION_CHECK(30) | Rqd | Situação para alteração de itens: Situação para permitir a alteração de itens. Somente são validados os atributos de quantidade e valor unitário do item Valores permitidos:
Valor padrão = M |
| SITUACAO_INFORMAR_DESCONTOS | SELECTION_CHECK(30) | Rqd | Situação para informar descontos: Situação para permitir informar o descontos no cabeçalho do pedido/orçamento/serviço. Valores permitidos:
Valor padrão = M,A,I,O,P,T,X |
| SITUACAO_EXCLUSAO_ITENS | SELECTION_CHECK(30) | Rqd | Situação para exclusão de itens: Situação para permitir a exclusão dos itens do pedido Valores permitidos:
Valor padrão = M |
| EXIGE_ENDERECO | FLAG(1) | Rqd | Exige endereço: Define se deve ser exigido que o cliente/destinatário possua um endereço registrado Valor padrão = N |
| PROCEDIMENTO_ITENS_DUPLICIDADE | OPTION(1) | Rqd | O que fazer em caso de produtos em duplicidade?: Procedimento que deve ser executado caso seja incluído um produto (materiais) em duplicidade. Para serviços deve ser utilizado o campo "O que fazer em caso de duplicidade de serviços?". Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| PROCEDIMENTO_DUPLICIDADE_SERVICOS | OPTION(1) | Rqd | O que fazer em caso de duplicidade de serviços?: Procedimento que deve ser executado caso seja incluído um serviço em duplicidade. Para produtos (materiais) deve ser utilizado o campo "O que fazer em caso de produtos em duplicidade?". Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| VALIDAR_ESTOQUE_NO_FECHAMENTO_PEDIDO | OPTION(1) | Rqd | Validar estoque disponível na emissão: Define como deve ser tratada a informação da existência de estoque disponível (quantidade em estoque - quantidade reservada em pedidos > 0) para atendimento quantidades solicitadas dos itens do pedido/OS. O tratamento será realizado nas interfaces de emissão (conclusão ou fechamento) dos pedidos/OSs onde poderá ser apresentada a relação de produtos sem disponibilidade de estoque com opção para bloquear a emissão do pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| GARANTIA | TEXT_LONG | Garantia: Garantia padrão oferecida para os pedidos deste tipo. Este atributo, caso informado, é copiado para o pedido assim que ele é criado, podendo ser posteriormente editado. | |
| QUANTIDADE_EFETIVA | OPTION(1) | Rqd | Quantidade efetiva: Indicar como a quantidade efetiva de produtos consumidas nos itens dos respectivos pedidos será tratada. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| ESPECIE_BAIXA_ESTOQUE_AUTOMATICA_ID | ID(18) | FK | Espécie para baixa de estoque automática: Espécie de documento para a baixa de estoque automática. Referência para ESPECIES |
| SITUACOES_EXIGEM_ITENS | SELECTION_CHECK(30) | Situações que exigem itens: Determina as situações em que o pedido deve obrigatoriamente ter itens. Caso alguma operação tente passar um pedido sem itens para uma destas situações, uma mensagem de erro será apresentada e a operação não será concluída. Valores permitidos:
Valor padrão = E,O | |
| PRAZO_DIAS_CANCELAMENTO_ITENS_FATURAR | INTEGER | Prazo em dias para cancelamento de itens a faturar: Indica o prazo em dias para cancelamento automático da quantidade em aberto para faturamento nos itens dos pedidos a partir do dia da emissão. P.ex.: Serão cancelados todos os itens dos pedidos do tipo de pedido que estejam com a quantidade a faturar diferente de 0 (zero) e que a data do pedido seja menor que 90 (noventa) dias (se este for o valor informado neste campo). Valor padrão = 0 | |
| QUANTIDADE_VIAS_IMPRESSAS | INTEGER | Rqd | Quantidade de vias impressas: Quantidade de vias que devem ser automaticamente impressas quando o pedido for emitido. Valor padrão = 1 |
| CHECK_LIST_TESTES | TEXT_LONG | Check-list de testes: Relação de ítens serem verificados na entrega de pedidos deste tipo. Um ítem por linha - texto livre. Usado, por exemplo, para check-list de verificação antes da entrega de um veículo em oficinas. Também pode ser ocasionalmente utilizado como roteiro para pós-venda. Exemplos:
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| PERMITE_PEDIDO_ZERADO | FLAG(1) | Rqd | Permite pedido zerado: Define se é permitido que o pedido esteja com valor total zerado quando a situação for diferente M (Manutenção) Valor padrão = N |
| PERMITE_VINCULAR_FINANCEIRO_PEDIDO | FLAG(1) | Rqd | Permite vincular financeiro ao pedido?: Define se é permitido vincular títulos manualmente através da guia "Financeiro" das telas de cadastros de pedidos. Valor padrão = S |
| INFORMAR_ESTABELECIMENTO_FINANCEIRO | FLAG(1) | Rqd | Informar estabelecimento financeiro: Permite definir que ao informar/incluir o financeiro de pedidos (guia "financeiro"), deve ser informado obrigatoriamente um estabelecimento. Valor padrão = N |
| PERMITE_CLIENTES_BLOQUEADOS | OPTION(1) | Rqd | Permite clientes bloqueados: Indica se é permitido incluir pedidos para clientes bloqueados. Um cliente é definido como "bloqueado" em duas situações:
Valores permitidos:
Valor padrão = S |
| PERMITE_INCLUIR_MARCAS_BLOQUEADAS | FLAG(1) | Rqd | Permite marcas bloqueadas: Indica se é permitido incluir itens de pedidos de produtos cuja marca esteja bloqueada. Isso permite, por exemplo, bloqueio de compras de produtos de uma determinada marca. Valor padrão = S |
| VENDEDOR | INTEGER_OPTION(1) | Rqd | Vendedor: Define se o vendedor deve ser preenchido ou não no pedido Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| EQUIPAMENTO | OPCAO(2) | Rqd | Equipamento: Define se deve ser preenchido o campo de equipamento no pedido Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| PERMITE_INCLUIR_PRODUTOS_SEM_PRECO | FLAG(1) | Permite incluir produtos sem lista: Define se é permitido incluir produtos que não estejam nas listas de preços. Somente produtos da lista de preços específica informada no pedido poderão ser incluídos no pedido caso o campo não esteja marcado. Nas telas de consulta de produtos para inclusão no pedido, caso desmarcado não serão apresentados os produtos. Valor padrão = S | |
| PERMITE_INCLUIR_ITENS_COM_ESTOQUE_NEGATIVO | FLAG(1) | Rqd | Permite itens com estoque negativo/indisponível: Define se é permitido incluir itens no pedido com estoque negativo ou sem estoque disponível. Não é utilizado em tipos de pedidos com as categorias "Compra" ou "Produção". Valor padrão = S |
| RELATORIO_SEPARACAO | TEXT(80) | Modelo PDF para separação: Indica o modelo de leiaute de relatório PDF utilizado para impressão da separação do pedido. Utiliza o modelo padrão caso não for informado. Padrão de preenchimento: caminho do arquivoOnde:
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| TIPO_ITEM_PERMITIDO | SELECTION_CHECK | Tipo do item permitido no pedido: Define qual é o tipo de item que é permitido na inclusão um item no pedido. Caso não informado todos são permitidos. Valores permitidos:
| |
| DEVE_SER_FORNECEDOR | FLAG(1) | Rqd | Deve ser fornecedor: OBSOLETO: SUBSTITUIR PELO ATRIBUTO FORNECEDOR! DEVE_SER_FORNECEDOR = 'S' equivale a FORNECEDOR = 'F' Define se o a pessoa cadastrada deve ser obrigatoriamente cadastrada como Fornecedor Valor padrão = N |
| DEVE_SER_CLIENTE | FLAG(1) | Rqd | Deve ser cliente: OBSOLETO: SUBSTITUIR PELO ATRIBUTO CLIENTE! DEVE_SER_CLIENTE = 'S' equivale a CLIENTE = 'C' Define se o a pessoa cadastrada deve ser obrigatoriamente cadastrada como Cliente Valor padrão = N |
| RESUMO_TITULOS_PREVISTOS | FLAG(1) | Resumo dos títulos previstos: Define se no fechamento do pedido (Conclusão de pedido) será apresentado um resumo com os títulos previstos conforme o plano de pagamento selecionado. | |
| PLANO_PAGAMENTO | OPCAO(2) | Plano de pagamento: Define como deve ser tratado o plano de pagamento no pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 | |
| UNIDADE_PRODUTOS | OPCAO(2) | Rqd | Unidade produtos: Define se deve ser informado ou não a unidade de produto por item de pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = -1 |
| CONCATENAR_SERVICOS | OPTION(1) | Rqd | Concatenar serviços: Define se ao emitir o documento deve ou não concatenar os serviços informados. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| CONCATENAR_SERVICOS_PRECO | FLAG(1) | Informar preço na descrição do serviço: Define se deve informar o preço do item na concatenação do serviço prestado | |
| MODELO_FATURAMENTO_BAIXA_AUTOMATICA_ID | ID(18) | FK | Modelo de faturamento para baixa automatica: Modelo de faturamento para a baixa de estoque automática. Caso não informado será utilizado a natureza de operação. Quando a situação para baixa automática não for informada, o modelo será utilizado para emissão da entrega. Referência para MODELOS_FATURAMENTOS_PEDIDOS |
| PERMITE_PRODUTOS_TIPO_99 | FLAG(1) | Rqd | Permite produtos do tipo 99 (Outros): Indica se o sistema deve permitir a emissão de pedidos com produtos do tipo de item 99 (Outros). Note que o sistema permite que estes produtos sejam incluídos no sistema (gerando apenas um aviso) mas não permite a sua conclusão. Valor padrão = S |
| MENSAGEM_VALIDADE_PROPOSTA | TEXT | Mensagem para validade da proposta: Mensagem para apresentação da validade da proposta. Caso não informado será utilizado a mensagem ":VALIDADE_PROPOSTA: dias" | |
| CANCELAR_FATURAMENTO_ENTREGA | FLAG(1) | Cancelar faturamento na entrega: Define o valor padrão para o campo "Cancelar quantidades para emissão de documentos?" no momento dos pedidos deste tipo. Valores permitidos:
Valor padrão = N | |
| GERAR_TITULOS_ENTREGA | FLAG(1) | Gerar títulos na entrega: Define o valor padrão para o campo "Gerar títulos financeiros?" no momento de registrar a entrega dos pedidos deste tipo. Valor padrão = N | |
| TOLERANCIA_QUANTIDADE_ENTREGUE | PERCENT(18) | Rqd | Tolerância máx. para quant. entregue: Indica a tolerância máxima da quantidade entregue com relação a quantidade pedida. O sistema não irá permitir que seja entregue uma quantidade maior do que a pedido mais a tolerância. Por exemplo: Se foi pedida uma quantidade de 200 Kg e a tolerância for de 10%, então o sistema permitirá que seja entregue até 220 Kg. Valor padrão = 0 |
| EXIGE_CONFERENCIA | FLAG(1) | Rqd | Exige conferência: Define se é obrigatório a existência de uma conferência do pedido antes da emissão do documento. Valor padrão = N |
| VINCULO_COM_CONSUMO | OPTION(1) | Rqd | Vinculo com consumo: Define se é requerido a quantidade a ser consumida em um pedido de produção Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
| PERMITE_CONSUMIR_QUANTIDADES_SUPERIORES_PEDIDA | FLAG(1) | Rqd | Permite consumir quantidades superiores a pedida: Define se é permitido que a quantidade consumida(efetiva) seja superior a existente no pedido. Caso a quantidade do pedido seja 0, também deve realizar o bloqueio. Valor padrão = S |
| SITUACAO_EMISSAO_DOCUMENTO_FISCAL | SELECTION_CHECK(30) | Rqd | Situação para emissão de NF: Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue. Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E) Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E) Valores permitidos:
Valor padrão = E,O,P,T,X |
| SIGLA_PEDIDO | UPPER(5) | Rqd | Sigla: Sigla de identificação para o tipo de pedido, a ser utilizada na unicidade do titulo. A sigla deve conter apenas 5 caractéres. |
| INFORMAR_REPRESENTANTE_VENDEDOR_CLIENTE | FLAG(1) | Rqd | Informar representante e vendedor do cliente: Define se deve ser informado o vendedor e representante informados no cadastro do cliente na inclusão do pedido. Valor padrão = N |
| ENTREGA | OPCAO(2) | Rqd | Entrega: Define como será realizado o processo de "entrega" do pedido, bem como devem ser realizadas as movimentações de estoque dos respectivos itens. As opções "Documento (somente com documento)", "Entrega", "Entrega (sem opção)" são exclusivas para a tela Entrega de pedido. Documento (espécie possui modelo) = NFE, NFF, etc. Entrega (espécie não possui modelo) = Registro de produção, consumos internos. Valores permitidos:
Valor padrão = M |
| REALIZAR_ENTREGA_NA_CONFERENCIA | FLAG(1) | Realizar entrega com conferência: Ao realizar a conferência do pedido e o mesmo não apresentar erros, deve realizar a entrega da mercadoria, utilizando o modelo de faturamento do pedido. Valor padrão = N | |
| MOEDA_PADRAO_ID | ID(18) | FK | Moeda padrão Id: Moeda padrão para o tipo de pedido Referência para MOEDAS |
| PERMITE_MOEDA_ALTERNATIVA | FLAG(1) | Rqd | Permite moeda alternativa: Define se pode ser informada uma moeda alternativa nos pedidos. Caso não seja, o pedido será informado na moeda padrão do sistema (conforme definido no Moedas). Valor padrão = N |
| ITEM_OBSERVACOES_PRODUTO | FLAG(1) | Rqd | Item com observações produto: Define que será apresentado no item do pedido a possibilidade de informar observações para o produto. Valor padrão = N |
| ITEM_ANEXOS | FLAG(1) | Rqd | Item com anexos: Define que será apresentado no item do pedido a possibilidade de anexar arquivos para o produto no pedido. Valor padrão = N |
| UTILIZA_PRODUTOS_PEDIDOS | OPTION(1) | Rqd | Utiliza produtos pedidos para itens: Indica que será utilizada a interface Itens de pedido (PEDVEN06.CAD_PEDIDOS_06_PRODPED) para manutenção dos itens do pedido em substituição das interfaces Itens de pedido (Itens de pedido) e Produtos para o pedido (PEDVEN06.CAD_PEDIDOS_06_PRODUTOS), que serão ocultadas da interface de cadastro de pedidos. Este campo não pode ser marcado quando o campo Tipo de pedido na aprovação estiver preenchido ou Separar produtos sem estoque na aprovação estiver marcado. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| UTILIZA_GRADE | OPCAO(1) | Rqd | Utiliza grade: Define como o pedido irá tratar a grade de quantidade para itens de tamanhos variados Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| FUNCAO_EDICAO_PRECO_ID | ID(18) | FK | Função para edição do preço: Função que o usuário deve possuir para permitir a edição do preço unitário dos itens dos pedidos. O campo de preço unitário estará bloqueado para alteração para os usuários que não possuírem o direito de acesso à função. Todos os usuários poderão informar o preço do item caso a função não esteja informada. Referência para FUNCOES_SISTEMAS |
| GERAR_PRODUCAO_ITENS_ESTOQUE | FLAG(1) | Gerar produção de itens com estoque: Define se deve gerar pedidos de produção para itens que possuam estoque disponível no estabelecimento. Valor padrão = N | |
| CADASTRAR_CLIENTE | FLAG(1) | Rqd | Cadastrar como cliente: Quando marcada indica que ao criar um "pedido/orçamento/etc..." e a pessoa informada não for um cliente, o sistema deve cadastrar essa pessoa como cliente, associando o vendedor do "pedido" como vendedor padrão do cliente. Valor padrão = N |
| APRESENTAR_GUIA_SAIDA | FLAG(1) | Rqd | Apresentar guia de saída: Define se deve ser apresentado a guia de saída nos pedidos. Valor padrão = N |
| LISTA_PRECOS | OPTION(1) | Lista de preços: Determina o comportamento para definição de uma lista de preços específica para os pedidos. Quando um pedido é vinculado a uma lista de preços específica, os produtos e preços ficam restritos aos itens da lista de preços informada no pedido. Caso o atributo Permite incluir produtos sem lista esteja marcado, será permitida a inclusão de produtos que não estão na lista informada no pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = O | |
| OPCOES_LISTAS_PRECOS | SELECTION_CHECK(10) | Opções para listas de preços: Determina quais as listas de preços que podem ser diretamente vinculadas ao pedido. Utilizado apenas quando o campo "Listas de preços" for diferente de "Não". Valores permitidos:
Valor padrão = P,C | |
| TODOS_PLANOS_PAGAMENTO | FLAG(1) | Rqd | Todos planos de pagamento: Define se permite o uso de todos os planos de pagamentos. Caso desmarcado, será necessário indicar quais os planos que poderão ser utilizados para pedidos deste tipo. Este campo não é utilizado quando o campo "Plano de pagamento" estiver informado com "Nâo informar". Valor padrão = S |
| CALCULAR_IMPOSTOS | FLAG(1) | Rqd | Calcular impostos: Define se devem ser informados os impostos envolvidos no pedido como, p.ex.: ICMS ST e IPI. Para efetuar o cálculo é necessário o que endereço principal do cliente/destinatário do pedido esteja informado em seu cadastro. Valor padrão = N |
| PEDIDO_MODELO_ID | ID(18) | FK | Pedido modelo: Quando informado, será utilizado como base para inclusão de um novo pedido, todos os seus itens serão inclusos, com as seguintes regras:
Referência para PEDIDOS |
| AUTO_PREENCHIMENTO | TEXT_LONG | Auto-preenchimento: O auto-preenchimento força valores de determinados atributos na inclusão de um pedido, indiferente de como os mesmos foram informados na interface. Deve ser informado um campo linha, obedecendo o formato: CAMPO=INFORMACAOOnde:
Deve ser informado o identificador (ID) para os campos que são associativas (relacionamentos entre tabelas). O nome do campo deve ser preenchido em caixa alta. Atenção O auto preenchimento é executado na inclusão do pedido, ou seja, o auto preenchimento irá "sobrescrever" qualquer informação realizada pelos usuários nas interfaces . Por exemplo, se informar no auto preenchimento "PESSOA_CONTATO=FULANO" e em um pedido for informado a pessoa de contato "CICLANO", o pedido ficará registrado com a pessoa de contato "FULANO".
Exemplos de auto preenchimento: PESSOA_CONTATO=FULANOPessoa de contato FULANO. DATA_VALIDADE=[SYSDATE+15]Data de validade do pedido calculada com 15 dias a partir da data atual. CLASSIFICACAO_PEDIDO_ID=136ID do cadastro de classificações de pedidos. Exemplos:
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| MODELO_PDF_CERTIFICADO | TEXT | Modelo PDF certificado: Caminho do layout para impressão do certificado do pedido, quando informado é apresentado o "ação" de "imprimir certificado" no pedido. | |
| INFORMAR_TIPO_ESTOQUE | FLAG(1) | Rqd | Informar tipo de estoque nos itens: O tipo de estoque a ser movimentado nos documentos de saída vinculados poderá ser informado nos itens do pedido/OS, permitindo movimentar estoques dos produtos diferentes do tipo de estoque informado na Naturezas de operação configurada no tipo de pedido. Valor padrão = N |
| PERMITE_BALANCO | FLAG(1) | Rqd | Permite balanço: Indica se o tipo de pedido está sujeito a um processo de fechamento que mede o balanço financeiro (lucratividade) do mesmo. Quando marcado, será necessário indicar como o fechamento é realizado através de um script informado no campo "Script para balanço financeiro". Além disso, as interfaces do pedido incluem uma guia de fechamento onde usuários autorizados poderão revisar todos os elementos que contabilizaram o balanço financeiro do mesmo. Valor padrão = N |
| CALCULO_BALANCO | SOURCE_CODE | Cálculo do balanço: Script SQL utilizado no processo de cálculo do balanço financeiro do pedido. Este script é obrigatório quando o tipo de pedido permite o balanço financeiro. Deve utilizar como base a macro ${id} que representa o ID do pedido. Este script deverá também calcular as variáveis "total_receitas" e "total_despesas" que serão utilizadas para atualizar o pedido. Para maiores informações, ver Telescope Script Engine. | |
| INFORMACOES_BALANCO | SOURCE_CODE | Informações para o balanço: Script contendo informações adicionais a serem apresentadas junto ao balanço do pedido representado pela macro ${id}. Este script pode apresentar informações como documentos relacionados ou outras informações relevantes. Para maiores informações, veja Telescope Script Engine. | |
| CLIENTE_APROVAR_CONCLUSAO | FLAG(1) | Rqd | Cliente deve aprovar a conclusão do pedido: Cliente deve aprovar a conclusão do pedido de ordem de serviço, caso esteja marcado, será apresentado a ação para concluir o pedido, com o campo para informar a senha do usuário. Valor padrão = N |
| SEPARAR_PRODUTOS_SEM_ESTOQUE_NA_APROVACAO | OPTION(1) | Separar produtos sem estoque na aprovação: Ao aprovar um orçamento será gerado um pedido de venda por padrão, quando "Sim" será gerado um pedido para os produtos com estoque e outro para produtos sem estoque. Valores permitidos:
Valor padrão = N | |
| TIPO_PEDIDO_APROVACAO_SEM_ESTOQUE_ID | ID(18) | FK | Tipo de pedido na aprovação sem estoque: Tipo de pedido que deve ser utilizado na aprovação do itens do orçamento quando não possuir estoque. Valor é utilizado somente quando estiver marcado a opção PEDIDOS.TIPOS_PEDIDOS.SEPARAR_PRODUTOS_SEM_ESTOQUE_NA_APROVACAO. Referência para TIPOS_PEDIDOS |
| VALIDAR_VALOR_MINIMO_PLANO_PAGAMENTO | OPTION(1) | Rqd | Validar valor mínimo do plano de pagamento: Indica como deve ser realizada a validação da emissão do pedido frente ao valor mínimo definido no respectivo plano de pagamento. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| CALCULAR_GARANTIA | FLAG(1) | Calcular garantia: Define se quase informado um prazo em dias de garantia deve ser calculado a data de garantia. Valor padrão = S | |
| VALIDACAO_REPRESENTANTE | SELECTION_CHECK(20) | Validação representante: Quando preenchido, define quais os tipos de "vendedores" poderão ser informados no pedido. Caso deixado em branco, não haverá validação e qualquer pessoa poderá ser informada como representante do pedido. Podem ser informadas mais do que uma opção. Neste caso, basta que a pessoa informada atenda a UMA das opções marcadas. Exemplo: Marcando "Representante" e "Tele vendas" irá permitir informar uma pessoa classificada como representante, como tele-vendas mas dará erro se informar uma pessoa cadastrada como vendedor, ou se a pessoa não estiver cadastrada como vendedor (de qualquer tipo). Valores permitidos:
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| VALIDACAO_VENDEDOR | SELECTION_CHECK(20) | Validação vendedor: Quando preenchido, define quais os tipos de "vendedores" poderão ser informados no pedido. Caso deixado em branco, não haverá validação e qualquer pessoa poderá ser informada como vendedor do pedido. Podem ser informadas mais do que uma opção. Neste caso, basta que a pessoa informada atenda a UMA das opções marcadas. Exemplo: Marcando "Vendedor" e "Tele vendas" irá permitir informar uma pessoa classificada como vendedor, como tele-vendas mas dará erro se informar uma pessoa cadastrada como representante, ou se a pessoa não estiver cadastrada como vendedor (de qualquer tipo). Valores permitidos:
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| VALIDACAO_CLIENTE_OPERACAO_TOMAM_CREDITO | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Validação do cliente quando toma crédito: Permite definir se deve ser apresentada uma mensagem de erro ou alerta em operações que tomam limite de crédito de clientes que estão com a data de validade expirada. A decisão se utiliza limite de crédito é definido no plano de pagamento. Se no pedido não for informado um plano de pagamento, a validação entenderá que deve ser executada (conforme definido se deve apresentar erro ou alerta). Valores permitidos:
Valor padrão = E |
| VALIDACAO_CLIENTE_OPERACAO_NAO_TOMAM_CREDITO | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Validação do cliente quando não toma crédito: Permite definir se deve ser apresentada uma mensagem de erro ou alerta em operações que não tomam limite de crédito de clientes que estão com a data de validade expirada. A decisão se utiliza limite de crédito é definido no plano de pagamento. Se no pedido não for informado um plano de pagamento, a validação entenderá que não deve ser executada (mesmo que definido se deve apresentar erro ou alerta). Valores permitidos:
Valor padrão = A |
| TRATAR_EXCLUSIVIDADES_PRODUTOS | OPTION(1) | Rqd | Exclusividades de produtos: Indica o comportamento dos pedidos do tipo quanto a exclusividade de comercialização dos produtos. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| SCRIPT_INFORMACOES_CLIENTE | SOURCE_CODE | Informações adicionais: Script (SQLEngine) para apresentação de informações adicionais nas interfaces de pedido. Os parâmetros que podem ser utilizados são:
Exemplo:Apresentar todos os meios de contatos do cliente.Valor do campo item tipo_endereco text, label="Tipo";
item endereco text, label="Contato"; item observacoes text, label="Observações"; select tpend.tipo_endereco, ende.endereco, ende.observacoes from enderecos ende join tipos_enderecos tpend on tpend.id = ende.tipo_endereco_id where pessoa_id = ${cliente_id} and ende.ativo = 'S' and tpend.tipo_enderecamento = 'E' Ver: | |
| RESPONSAVEL_TALAO | OPTION(1) | Rqd | Responsável pelo talão: Indica como é realizada a validação dos dados do pedido frente a um talão de numeração informado no mesmo. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| CASAS_DECIMAIS | INTEGER | Casas decimais: Número de casas decimais a ser usado no preço unitário e total nos itens dos pedidos deste tipo. Caso informado, o sistema fará arredondamentos nos valores para este número de casas decimais. Caso contrário, o sistema aceita todas as casas decimais informadas e não realiza qualquer tipo de arredondamento. São aceito apenas números entre 0 e 10. | |
| UTILIZA_AREAS_FISICAS | OPCAO(1) | Rqd | Utiliza áreas físicas: Permite definir se os pedidos deste tipo podem agrupar os seus itens por áreas. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| IMAGEM_FUNDO_CERTIFICADOS | ATTACHED_FILE(250) | Imagem de fundo para certificados: Imagem de fundo para utilizar em certificados e/ou outros documentos semelhantes que são utilizados para os pedidos deste tipo. Veja na documentação do respectivo relatório para maiores detalhes das características físicas desta imagem. | |
| SITUACAO_IMPRESSAO_PEDIDO | SELECTION_CHECK | Situação impressão pedido: Situações que o pedido pode estar para permitir a impressão PDF/Matricial dos pedidos. | |
| SITUACOES_HISTORICO_PENDENTE | SELECTION_CHECK | Situações histórico pendente: Indica as situações dos pedidos em que é permitido históricos pendentes (sem data de término de atendimento). Valor padrão = M,P,X,O | |
| CALCULAR_FRETE_DESCONTO_PEDIDOS_SEM_ITENS | FLAG(1) | Calcular frete e desconto para pedidos sem itens: Quando marcado, define que deve ser calculado o frete e desconto no valor total de pedidos, mesmo quando o pedido não possuir itens. Quando desmarcado, somente será calculado o valor de frete e desconto no valor total de pedidos quando o pedido possuir itens. Valor padrão = N | |
| ATRIBUTOS_ALTERAVEIS_APROVACAO | SELECTION_CHECK | Atributos alteráveis na aprovação: Permite definir quais atributos poderão ser alteráveis na aprovação de orçamentos. Esta opção somente será disponível quando a categoria for "orçamento". | |
| CONCLUIR_AUTOMATICAMENTE | FLAG(1) | Concluir pedido automaticamente: Quando salvar o fechamento do pedido, deve ser informado a data de conclusão do pedido automaticamente. Valor padrão = N | |
| TRANSFORMACAO_AUTOMATICA | FLAG(1) | Transformação automática: Define se deve realizar o registro de documento para transformação automática dos produtos que possuem ficha técnica nos pedidos de venda, ordem de serviço ou transferência. Valor padrão = N | |
| CADASTRO_TECNICO_RESPONSAVEL | OPTION(1) | Rqd | Técnico responsável: Permite definir que o técnico responsável do pedido deve ser um colaborador do estabelecimento, um colaborador de qualquer estabelecimento ou apenas ter um cadastro de pessoas. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
| USAR_PRECO_INDICADO | FLAG(1) | Rqd | Usar preço indicado: Define se os pedidos deste tipo utilizarão o "Preço indicado" informado nos Itens de lista de preços aplicada aos pedidos. O preço indicado difere do preço sugerido (preço lista), pois esse preço é apresentado como "proposta" para que a venda seja realizada com esse valor. Pode ser utilizado, p.ex., para "induzir" a venda a um preço com uma margem de resultado melhor para a empresa, melhorando o caixa flex e a comissão do vendedor, evitando a prática da simples venda pelo preço de lista, sem uma negociação mais favorável para o vendedor. Valor padrão = N |
| PERMITE_PRODUTOS_SEM_PRECO | FLAG(1) | Permite produtos sem preço: Permite incluir produtos sem preço (valor unitário não informado). Valor padrão = S | |
| ATIVO | FLAG(1) | Ativo: Indica se o tipo de pedido está ativo ou não. Tipos de pedidos inativos não serão apresentados para inclusão de novos pedidos, mas serão apresentados para consultas de pedidos já registrados anteriormente. Valor padrão = S | |
| UTILIZAR_LISTA_PRODUTOS_PEDIDOS | OPTION(1) | Rqd | Utilizar lista de produtos pedidos: Permite definir se os componentes (itens) vinculados a um produto pedido deve utilizar a mesma lista de preços do produto pedido. Note que esta opção não alerta ou apresenta erro caso um produto fique sem preço. Esta validação é feita no campo Permite incluir produtos sem lista e/ou Permite produtos sem preço. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| EMITIR_AUTOMATICAMENTE | FLAG(1) | Emitir automaticamente: Indica que os pedidos vindo via importação serão considerados como concluídos. Ex: Pedidos de lojas virtuais. Valor padrão = N | |
| VALIDAR_REGISTRO_PRODUCAO | OPTION(1) | Validar registro da produção: Determina se deve ser validado a ordem que os registros de produção são registrados no sistema. Operação é utilizada somente em tipos de pedidos com categoria "Produção" Valores permitidos:
Valor padrão = S | |
| GERAR_FLEX | FLAG(1) | Rqd | Gerar flex/caixa vendedor: Define se o pedido vai gerar flex no conta corrente do vendedor. Valor padrão = S |
| OBSERVACOES | WIKI(10000) | Observações: Campo para registro de observações e comentários sobre as configurações e usos do tipo de pedido. | |
| PERMITE_QUANTIDADE_ZERADA | FLAG(1) | Rqd | Permite itens com quantidade zerada: Permite definir se pode ser informado itens com quantidade zerada. Valor padrão = S |
| ZERAR_QUANTIDADES_PROXIMO_FATURAMENTO | FLAG(1) | Rqd | Zerar quantidades próximo faturamento: Define como a quantidade para o próximo faturamento é atualizada quando o item do pedido é inserido em um documento:
Caso a opção esteja marcada (padrão), o saldo de 3 será automaticamente desconsiderada nas próximas emissões de documentos para o pedido. Para liberação do saldo (3 no exemplo) deve ser informada a quantidade a faturar na guia "Saída" do Pedidos. Desta forma, o item do pedido será novamente apresentado para emissão de novo documento. Esta configuração deixou em desuso a preferência PEDIDOS.ITENS_PEDIDOS.ZERAR_QUANTIDADES_PROXIMO_FATURAMENTO. Valor padrão = S |
| GERAR_ABASTECIMENTO_AUTOMATICAMENTE | OPTION(1) | Rqd | Gerar abastecimento automaticamente: Define em qual situação deve ser gerado um abastecimento para produção de forma automatizada. Quando preenchido com valor diferente de "Não", deve ser informado obrigatoriamente o estoque de origem e destino do abastecimento. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| ESTOQUE_ORIGEM_ABASTECIMENTO_ID | ID(18) | FK | Estoque origem abastecimento: Tipo de estoque que será realizado a saída da mercadoria para produção Referência para TIPOS_ESTOQUES |
| ESTOQUE_DESTINO_ABASTECIMENTO_ID | ID(18) | FK | Estoque destino abastecimento: Tipo de estoque que será realizado a entrada da mercadoria para produção Referência para TIPOS_ESTOQUES |
| TIPO_ABASTECIMENTO_PRODUCAO_ID | ID(18) | FK | Tipo de abastecimento da produção: Tipo de abastecimento da produção a ser registrado Referência para TIPOS_ABASTECIMENTOS_PRODUCOES |
| VALIDAR_QUANTIDADE_PADRAO_REPOSICAO | FLAG(1) | Validar quantidade padrão para reposição: Se marcado, não permite incluir um item de pedido com quantidade inferior à indicada como padrão para reposição para o respectivo estabelecimento/tipo de estoque. Valor padrão = N | |
| FINALIDADE_MERCADORIAS | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Finalidade das mercadorias: Indica como será definida a finalidade das mercadorias nos pedidos e, consequentemente, define como a mesma será informada nos respectivos documentos fiscais. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
| TIPO_ESTOQUE_ID | ID(18) | FK | Tipo de estoque: Tipo de estoque a ser utilizado para os pedidos deste tipo. Quando não informado, assume o tipo de estoque da respectiva Naturezas de operação ou no "Modelo de faturamento" configurados no tipo de pedido. O tipo de estoque será utilizado para definição das Reservas de estoques dos produtos dos estoques dos itens dos pedidos. Referência para TIPOS_ESTOQUES |
| BLOQUEIO_PRODUTOS_SENDO_INVENTARIADOS | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Bloqueio de produtos sendo inventariados: Indica se existe algum bloqueio de produtos que estão sendo inventariados. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| TIPO_FRETE_ID | ID(1) | FK | Tipo de frete: Indica o tipo de frete que o pedido vai usar obrigatoriamente, ignorando o tipo de frete do cliente ou qualquer outro informado no pedido. Referência para INCOTERMS |
| UTILIZAR_DESCONTO_ACUMULATIVO | FLAG(1) | Rqd | Utilizar desconto acumulativo: Indica se poderão ser utilizados "Descontos acumulativos", ou seja, se permite descontos sucessivos ou de efeito cascata. Valor padrão = N |
| UTILIZAR_ACRESCIMO_ACUMULATIVO | FLAG(1) | Utilizar acréscimo cumulativo: Indica se poderão ser utilizados "Acréscimos acumulativos", ou seja, se permite acréscimos sucessivos ou de efeito cascata. Valor padrão = N | |
| INFORMAR_TRANSPORTADOR | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Informar transportador: Indica se o transportador deve ser informado no cabeçalho do pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = O |
| INFORMAR_PLACA_TRANSPORTADOR | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Informar placa transportador: Indica se a placa do veículo transportador deve ser informada no cabeçalho do pedido Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| ERRO_CONFERENCIAS | SELECTION_CHECK(20) | Bloquear se houver conferências na(s) situação(ões): Indica que o sistema deverá gerar um erro para o usuário sempre que ele alterar a quantidade pendente de um item de pedido que tenha alguma conferência nas situações selecionadas. Valores permitidos:
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| AVISO_CONFERENCIAS | SELECTION_CHECK(20) | Avisar se houver conferências na(s) situação(ões): Indica que o sistema deverá gerar um aviso para o usuário sempre que ele alterar a quantidade pendente de um item de pedido que tenha alguma conferência nas situações selecionadas Valores permitidos:
| |
| INFORMAR_UNIDADE_ALTERNATIVA | FLAG(1) | Rqd | Informar unidade alternativa: Indica se as interfaces de manutenção dos itens de pedidos devem permitir que o usuário informe uma unidade de medida alternativa. Valor padrão = N |
| VALIDAR_CLIENTE_PROJETO | OPTION(1) | Validar cliente projeto: Validar se o cliente do projeto é o mesmo que o cliente ou fornecedor do pedido. Valores permitidos:
Valor padrão = N | |
| INFORMAR_DATAS_ITEM | SELECTION_CHECK(3) | Informar datas por item: Define quais datas podem ser informadas por item de pedido Valores permitidos:
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| CONSIDERAR_PROMOCOES | FLAG(1) | Considera promoções: Permite definir se a busca de preço deve considerar os preços promocionais informados nos itens das listas de preço que o tipo de pedido utiliza. Caso marcado a pesquisa de preço apresenta o preço promocional como preço sugerido, se desmarcado apresenta o preço sugerido do produto, mesmo que o produto tenha preço promocional informado na lista de preço. Por padrão considera. Valor padrão = S | |
| VALIDAR_DATA_VALIDADE_CLIENTE | OPTION(1) | Validar data de validade cliente: DEPRECIADO! Substituído pelos atributos Validação do cliente quando toma crédito e Validação do cliente quando não toma crédito.
Validar a data de validade do cadastro do cliente, caso a pessoa seja cliente e possua a data informada. Valores permitidos:
Valor padrão = S |