Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Pedidos de representação:
| Sequência do item no pedido. | |
| Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
| Apresenta o nome do tipo de produto de forma hierárquica, separando os elementos da hierarquia com "/".
P.ex.: O tipo de produto "CARNE" abaixo do tipo "ALIMENTOS" será apresentado como "ALIMENTOS / CARNE". | |
| Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. | |
| Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
| Informações de como o sistema chegou ao preço sugerido | |
| Preço sugerido para o item
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| Valor unitário do produto.
O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
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| Valor unitário líquido do item, calculado conforme o preço unitário, descontos, encargos e impostos informados diretamente para o item.
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| Percentual de desconto para o item informado pelo usuário.
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A porcentagem acumulativa é um texto informado no formato d1 + d2 + d3 + ... . Note que porcentagem total não é a soma das porcentagens informadas mas sim do produto das mesmas. O porcentagem REAL de desconto será dada pela fórmula:
100 - 100 * (100 - d1) / 100 * (100 - d2) / 100 * (100 - d3) / 100 ... Por exemplo: Se desejar dar descontos acumulados de 5%, 10% e 1,5% a um pedido, deve-se informar "5+10+1,5". O valor real do desconto dado será de: DESCONTO% = 100 - 100 * (100-5)/100 * (100-10)/100 * (100-1,5)/100
= 100 - 100 * 0,95 * 0,9 * 0,985
= 100 - 84,2175
= 15,7825%
Ex:
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| Valor de desconto do item. Caso informado um valor, o percentual será preenchido automaticamente. O mesmo efeito ocorrerá vice versa.
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| Valor de desconto para o item calculado pelo percentual de desconto informado.
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| Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item.
Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido. | |
| Percentual de comissão sobre o valor total do item a ser pago ao vendedor responsável pelo pedido.
Quando não informado, o sistema utilizará o primeiro percentual de comissão que estiver informado nos seguintes atributos:
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| Valor total de comissão a ser paga ao responsável pelo pedido.
Valor calculado a partir da aplicação do percentual de comissão do item sobre o valor total do item (VALOR_TOTAL * PERCENTUAL_COMISSAO / 100). | |
| Valor percentual para a alíquota de ICMS. | |
| Valor percentual da alíquota de IPI para operação.
Por padrão é utilizado o como base o valor da mercadoria sem descontos, para modificar o padrão deve ser modificado a preferencia DOENSA.ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS.BASE_IPI_DESCONTOS | |
| Valor de IPI para o item
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| Percentual de ICMS ST já considerando o MVA aplicado na operação.
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| Valor de ICMS ST para o item.
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| Diferencial de alíquota do ICMS ou Difal é uma operação interestadual que tem como destinatário o consumidor final. Dessa forma, toda vez que uma empresa faz o recolhimento do ICMS (Exceto optantes do Simples Nacional) precisa desse cálculo.
O principal objetivo do imposto difal é fazer com que os estados de origem e destino da mercadoria façam a divisão da carga tributária, e dessa forma, evitar que regiões com alíquotas maiores saem perdendo. Por isso, existe a obrigatoriedade desse imposto. | |
| Valor do diferencial de ICMS para a operação.
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| Número do pedido. | |
| Domínio utilizado para identificar todo os registros da base de dados. Todas as entidades possuem uma chave primária deste tipo.
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| Data de cancelamento do item do pedido. | |
| Define se deve cancelar a quantidade a faturar | |
| Define se deve cancelar a quantidade a entregar | |
| Motivo do cancelamento ou perda.
Ex:
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| Usuario que cancelou o item
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| Motivo do cancelamento do item. | |
| Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. |