Interface CAD_RETORNO_01

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Seq.	Produto	Descrição	Marca	Referência	Complemento	Qtde retorno	Un.	NF	Seq item	Quant. pendente	Quant. a entregar	Qtde entrada	Situação
			COCA-COLA										Pendente
			PEPSI										Aprovado
			FRUKI										Em execução
			COCA-COLA										Pronto

Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).

Seq.:
Produto:
Descrição:
Marca:	COCA-COLA
Referência:
Complemento:
Estoque:
Qtde retorno:
Quantidade produto variação:
Un.:
Preço unitário:
NF:
Seq item:
Qtde entrada:
Situação:	Pendente

Comportamento:

Na ação do usuário: Cancelar

Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].

Produto:
Descrição:
Marca:	COCA-COLA
Referência:
Complemento:
Estoque:
Quantidade:
Quantidade produto variação:
Un.:
Preço unitário:
NF:
Seq item:

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Apresentar informações sobre o produto
Antes de apresentar cada registro: Preencher o Id do pedido
Depois de apresentar: LIST
Antes de inserir: Verificar quantidade a entregar disponível para o produto no estabelecimento do pedido
Depois de inserir: INSERT
Ao alterar o campo "Produto": Apresentar informações sobre o produto

Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].

Seq.:
Produto:
Descrição:
Marca:	COCA-COLA
Referência:
Complemento:
Estoque:
Qtde retorno:
Quantidade produto variação:
Un.:
Preço unitário:
NF:
Seq item:
Quantidade pendente:
Quantidade a entregar:
Qtde entrada:

Comportamento:

Na ação do usuário: Cancelar
Antes de apresentar cada registro: Apresentar informações sobre o produto

Topo

Alterar

Seq.	Produto	Descrição	Marca	Referência	Complemento	Estoque	Qtde retorno	Quantidade produto variação	Un.	Preço unitário	NF	Seq item	Quantidade pendente	Quantidade a entregar	Qtde entrada
			COCA-COLA
			PEPSI
			FRUKI
			COCA-COLA

Comportamento:

Na ação do usuário: Cancelar
Antes de apresentar cada registro: Apresentar informações sobre o produto

Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Cancelar

Permite o cancelamento de quantidades de itens a serem transferidos.

Quantidade a cancelar:

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Montar tela de cancelamento

Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.

Seq.	Produto	Descrição	Complemento	Estoque	Qtde retorno	Quantidade produto variação	Preço unitário	NF	Seq item

Topo

Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.

Seq.	Produto	Descrição	Complemento	Estoque	Qtde retorno	Quantidade produto variação	Preço unitário	NF	Seq item

Seq.:	Sequência do item no pedido.
Produto:	Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
Descrição:	Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno. Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Marca:	Nome da marca. Ex: COCA-COLA PEPSI FRUKI
Referência:	Código de referência do produto usado pelo fabricante.
Complemento:	Observações adicionais sobre o item de pedido. Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação.
Estoque:	Estoque atual do produto
Qtde retorno:	Quantidade que deve ser retornada no pedido
Quantidade produto variação:	Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão. Caso informado o valor deve ser superior a zero.
Un.:	Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
Preço unitário:	Preço que será utilizado para operação de transferência. Somente será utilizado este preço quando informado valores diferentes de zero (0). No caso de valor zerado será utilizado a definição existente na natureza de operação (Custo/ Preço de lista/etc)
NF:	Número da nota fiscal de envio para o cliente. Caso a nota fiscal não exista no sistema, não informe o campo de sequencia, apenas o número do documento neste campo.
Seq item:	Sequencia para o item no documento fiscal de saída. Caso a nota fiscal não exista no sistema, não informe o campo de sequencia, apenas o número no campo de "Ordem de Compra"/NF
Quantidade pendente:	Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada. A quantidade pendente é calculada da seguinte forma: quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade cancelada No caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0.
Quantidade temporária:	Valor de quantidade temporária (será utilizada para realizar a próxima saída/faturamento). Deve ser usada para realizar a entrega parcial. Obrigatoriamente deve ser preenchido com o valor pendente.
Qtde entrada:	Quantidade que será efetivamente entrada no estoque.
Quantidade a cancelar:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Id:	Chave de identificação interna
Situação:	Situação específica deste item. Pendente - O ítem ainda não foi entregue e não está cancelado. Aprovado - Item de pedido aprovado para ser executado. Em execução - Item está em execução. Pronto - O item do pedido está pronto para ser entregue, somente será considerado caso informado a quantidade efetiva e data de termino preenchida. Entregue - O ítem já foi entregue. Cancelado - O ítem foi cancelado. Perdido - Foi informada uma data de perda. Indica que o item não poderá mais ser atendido. Equivale ao cancelado.

Índice

Itens para retorno

Descrição

Campos:

Operações

Listar

Consultar

Novo

Alterar

Alterar

Excluir

Cancelar

Importar

Exportar

Regras

Apresentar informações sobre o produto

Montar tela de cancelamento

Preencher o Id do pedido

Verificar quantidade a entregar disponível para o produto no estabelecimento do pedido