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Fornecedor:
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
Referência utilizada pelo fornecedor para identificação do produto. Pode ser dada uma referência temporária durante a fase de desenvolvimento mas o usuário terá que observar que não poderão existir dois produtos com a mesma referência para o mesmo fornecedor.
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Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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Quando informado, este campo substitui a descrição no produto em determinados documentos que são enviados para o fornecedor/cliente, tais como, por exemplo, ordens de compra.
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Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
Fator de conversão da unidade de medida do produto pelo fornecedor para a unidade de medida praticada pelo estabelecimento. Por exemplo: Se o fornecedor comercializa o produto em caixas de 12 unidades e o controle de estoque do produto é em unidade, então este campo será preenchido com 12 (1 cx do fornecedor = 12 unidades no estabelecimento). Outro exemplo, caso o fornecedor comercialize o produto em rolo e a empresa controla o estoque em metro, em um rolo de 200 metros o fator de conversão será 0,005 (1 rolo / 200 metros = fator de conversão 0,005).
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Prazo médio em dias para a realização das entregas do serviço e/ou produto pelo fornecedor. | |
Quantidade mínima para reposição ou quantidade mínima (lote mínimo) do produto fornecida pelo fornecedor. | |
Nome da moeda no singular. Necessário para transcrever adequadamente um valor em extenso. | |
Valor do último preço praticado pelo fornecedor para o produto, este valor é utilizado como base nas ordens de compra.
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Define se o produto é fornecido preferencialmente por este fornecedor.
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Data em que a referência do fornecedor foi aprovada. | |
Data em que a referência foi cancelada. | |
Data da última entrada do produto com documentos que realizam a operação de entrada. | |
Valor da última entrada registrada pelo produto para este fornecedor. | |
Custo de reposição para o produto. Indica o valor atualizado para novas compras conforme informado pelo fornecedor.
É utilizado como base nas ordens de compra, quando não for informado o campo de preço. ATENÇÃO Campo Depreciado, deve ser utilizado o campo de preço.
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Texto livre para observações. Pode ser utilizado para justificar aprovação, cancelamento, situação de desenvolvimento, etc. | |
A situação da referência do produto fornecido pelo fornecedor.
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Não | Aprovado | |||||||
Sim | Cancelado | |||||||
Não | Pendente | |||||||
Sim | Aprovado | |||||||
Não | |
Aprovado | |