| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id |
| PRODUTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Produto: Identificação do produto Referência para PRODUTOS |
| TIPO_REFERENCIA | OPTION(1) | Rqd | Tipo de referência: Tipo de referência para o registro. Valores permitidos:
Valor padrão = F |
| EMPRESA_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Empresa: Fornecedor ou cliente para referenciação do produto. Referência para PESSOAS |
| REFERENCIA | TEXT(80) | UK | Referência: Referência utilizada pelo fornecedor para identificação do produto. Pode ser dada uma referência temporária durante a fase de desenvolvimento mas o usuário terá que observar que não poderão existir dois produtos com a mesma referência para o mesmo fornecedor. |
| SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd | Situação: A situação da referência do produto fornecido pelo fornecedor. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
| DATA_DESENVOLVIMENTO | DATE | Data de desenvolvimento: Data em que se iniciou o desenvolvimento do produto junto ao fornecedor. Normalmente refere-se à data em que o material/especificação foi encaminhado para o fornecedor. | |
| DATA_APROVACAO | DATE | Data de aprovação: Data em que a referência do fornecedor foi aprovada. | |
| DATA_CANCELAMENTO | DATE | Data de cancelamento: Data em que a referência foi cancelada. | |
| PREFERENCIA_PRODUCAO | INTEGER | Preferência para produção: Indica a prioridade de uso desta referência na produção.Na impressão dos pedidos para as fábricas, o sistema listará todas as referências cujo número de preferência esteja entre 1 e 10 (listados descendentemente), ou seja, a preferência "10" é a primeira, "1" é a última.Se o valor estiver em branco, o sistema assume a mesma preferência registrada para amostras.Preferências igual a 0 não são listadas. Valor padrão = 10 | |
| PREFERENCIA_AMOSTRAS | INTEGER | Preferência para amostras: Indica qual a preferência que esta referência de fornecedor tem para a confecção de amostras. Este atributo é preenchido com um número. Nas requisições de amostra, são listadas todas as referências cuja preferência esteja entre e 1 a 10 na ordem descendente ("10" é primeira).Quanto maior o número, maior a preferência. Se houverem 3 fornecedores para um determinado material, na hora de fazer uma aquisição, o almoxarifado deverá dar prioridade ao que tem o número mais alto. Valor padrão = 10 | |
| OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observacões: Texto livre para observações. Pode ser utilizado para justificar aprovação, cancelamento, situação de desenvolvimento, etc. | |
| PRECO | VALUE(18) | Preço: Valor do último preço praticado pelo fornecedor para o produto, este valor é utilizado como base nas ordens de compra. | |
| MOEDA_ID | ID(18) | FK | Moeda Referência para MOEDAS |
| FORNECEDOR_PREFERENCIAL | FLAG(1) | Rqd | Fornecedor preferencial: Define se o produto é fornecido preferencialmente por este fornecedor. Valor padrão = N |
| NOME_PRODUTO_FORNECEDOR | UPPER | Nome do produto para o fornecedor: Quando informado, este campo substitui a descrição no produto em determinados documentos que são enviados para o fornecedor/cliente, tais como, por exemplo, ordens de compra. | |
| UNIDADE_MEDIDA_ID | ID(18) | FK | Unidade de medida: Unidade de medida praticada pelo fornecedor na comercialização deste produto. Referência para UNIDADES_MEDIDAS |
| FATOR_CONVERSAO | VALUE(18,10) | Fator de conversão: Fator de conversão da unidade de medida do produto pelo fornecedor para a unidade de medida praticada pelo estabelecimento. Por exemplo: Se o fornecedor comercializa o produto em caixas de 12 unidades e o controle de estoque do produto é em unidade, então este campo será preenchido com 12 (1 cx do fornecedor = 12 unidades no estabelecimento). Outro exemplo, caso o fornecedor comercialize o produto em rolo e a empresa controla o estoque em metro, em um rolo de 200 metros o fator de conversão será 0,005 (1 rolo / 200 metros = fator de conversão 0,005). Valor padrão = 1 | |
| QUANTIDADE_MINIMA_REPOSICAO | VALUE(18) | Quantidade mínima para reposição: Quantidade mínima para reposição ou quantidade mínima (lote mínimo) do produto fornecida pelo fornecedor. | |
| VALOR_ULTIMA_ENTRADA | VALUE(18) | Valor da última entrada: Valor da última entrada registrada pelo produto para este fornecedor. | |
| DATA_ULTIMA_ENTRADA | DATE | Data da última entrada: Data da última entrada do produto com documentos que realizam a operação de entrada. | |
| PRAZO_ENTREGA | VALUE(18) | Prazo médio de entrega (em dias): Prazo médio em dias para a realização das entregas do serviço e/ou produto pelo fornecedor. | |
| CA | TEXT | CA: Número do Certificado de Aprovação de um EPI — Equipamento de Proteção Individual — é a garantia dada pelo Ministério do Trabalho para determinado produto, atestando sua qualidade. Dessa forma, o mercado passa a saber que aquele EPI segue todas as exigências de fabricação e comercialização e que, por fim, está apto para uso. | |
| VALIDADE_CA | DATE | Validade do CA: Validade do Certificado de Aprovação. | |
| DATA_PRECO | DATE | Data do preço: Data da última atualização do preço. Essa data é preenchida com a data do sistema quando informado ou alterado um preço. | |
| CUSTO_REPOSICAO | VALUE(18) | Custo de reposição (informado): Custo de reposição para o produto. Indica o valor atualizado para novas compras conforme informado pelo fornecedor. É utilizado como base nas ordens de compra, quando não for informado o campo de preço. ATENÇÃO Campo Depreciado, deve ser utilizado o campo de preço.
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